目录
第一部分 部分概况
一、部门主要职责及机构设置
二、 2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、 2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部分概况
一、部门主要职责及机构设置
中共杨陵区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责有： 围绕区委、区政府中心工作，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，推动任务和措施的落实;指导组织全区 理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调各部门新闻宣传 工作，确定宣传基调;组织部署全区新闻发布工作;负责全区对外宣传工作，协调组织对外宣传重大 活动;负责全区互联网信息内容建设;组织、协调网络新闻宣传和舆论引导;指导、协调、督促相关部 门加强互联网信息内容管理;指导全区文化体制改革和文化产业发展工作;负责指导全区精神文明建 设工作，培育和宣传精神文明建设各类典型;指导开展公民思想道德建设，积极开展培育和践行社会 主义核心价值观活动;开展全区未成年人思想道德建设，开展各类群众性精神文明创建活动;完成区 委和上级有关部门交办的其他工作。
区委宣传部挂区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室牌子。区委精神文明建设指导委员会 办公室设在区委宣传部。区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室、区委精神文明建设指导委员会办公室财务未独立，与部机关统一核算。
二、 2021年年度部门工作任务
1.印发杨陵区2021年宣传思想文化工作要点， 对宣传思想文化工作进行安排部署。2.听取3个党 委（党组） 意识形态责任制落实情况专题汇报； 结合区委巡查， 开展意识形态工作专项检查。3.印 发《关于做好2021年度干部理论学习的通知》 ， 指导旁听3个党委（党组） 理论学习中心组集中学习 。4.围绕习近平总书记七一重要讲话精神、 中省重要会议开展宣讲活动。5.围绕产业发展、乡村振 兴、城乡融合、社会治理等中心工作， 组织策划重大主题宣传报道， 在省级以上媒体刊登全媒体稿 件不少于200篇。6.召开党史学习教育动员会， 对党史学习教育进行安排部署； 指导各单位开展党史 学习教育和“我为群众办实事”活动。7.印发2021年精神文明建设工作要点， 对全区精神文明建设 工作进行安排部署。8.深入开展群众性精神文明创建， 修订完善《2021年杨陵区区级文明单位、文 明校园、文明社区网络测评指标》 ， 完成2021年示范区级和区级文明单位申报工作。9.制定《杨陵 区2021年“美丽乡村文明家园”农民文明素质提升实施方案》 ， 完成“十星级文明户”评选。 10.开展杨陵区第四届道德模范评选活动。11.做好示范区和杨陵区两级文明单位检查验收。11.持续 推进全民阅读?书香杨凌建设， 安装电子智能书柜7台。12.开展农村公益电影放映， 全年播放不少于200场次。13.加强网络舆情监测处置， 积极稳妥处置网络舆情。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表） ：杨陵区委宣传部（机关） ，杨陵区互联网信息管理办公室。
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
中国共产党杨陵区 委员会宣传部 |
|
|
2 |
杨陵区互联网信息 管理办公室 |
|
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人； 实有人员12人，其中行 政6人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
五、 2021年部门预算收支说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 259.96万元，其中一般公共预算拨款收入259.96万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.55万元，主要原因是工资福利支出增加； 2021年本部门预算支出259.96万元，其中一般公共预算拨款支出 259.96万元，2021年本部门预算支出较上年增加30.55万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2021年本部门财政拨款收入259.96万元，其中一般公共预算拨款收入259.96万元，2021年本部门 财政拨款收入较上年增加30.55万元，主要原因是工资福利支出增加； 2021年本部门财政拨款支出 259.96万元，其中一般公共预算拨款支出259.96万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 30.55万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出259.96万元，较上年增加30.55万元，主要原因是工资 福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出259.96万元，其中： 行政运行（2013301） 支出131.97万元 ，较上年增加25.28万元，原因是工资福利支出增加； 事业运行（2013350） 支出62.99万元，较上年 增加8.27万元，原因是工资福利支出增加;其他宣传事务（2013399） 支出65万元，较上年支出减少3万元，原因是工作经费支出缩减。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出259.96万元，其中： 工资福利（ 301） 支出179.12万元 ，较上年增加33.41万元，原因是工资福利支出增加； 商品和服务（302） 支出79.56万元，较上年减 少3.14万元，原因是工作经费支出缩减； 对个人和家庭补助（ 303） 支出1.28万元，较上年增加 0.28万元，原因是遗属补助增加。
（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出259.96万元，其中： 机关工资福利（501） 支出116.17万元 ，较上年增加24.98万元，原因是工资福利支出增加； 机关商品和服务（502） 支出79.56万元，较上 年减少3.14万元，原因是工作经费支出缩减； 对事业单位经常性补助（ 505） 54.52万元，较上年增 加8.43万元，原因是工资福利支出增加； 对个人和家庭的补助（509） 1.28万元，较上年增加0.28万 元，原因是遗属补助增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资产经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.13万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增原则，其中：因公出国（境） 经费 0万元；公务接待费费1.45万元，较上年减少0.08万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0万 元。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套） 。2021年当
年部门预算安排购置车辆0辆； 安排购置单价20万元以上的设备0台（套） 。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款259.96万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排9.8万元，较上年增加1.6万元，主要原因是工作人员增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境） 费反应单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反应单位按规 定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
第四部分 公开报表
2021年部门综合预算公开报表
部门名称：中国共产党杨陵区委员会宣传部
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
序号
报表
是否空表
公开表理由
表1
2021年部门综合预算收支总表
否
表2
2021年部门综合预算收入总表
否
表3
2021年部门综合预算支出总表
否
表4
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
否
表5
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
否
表6
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
否
表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
否
表8
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
否
表9
2021年部门综合预算政府性基金收支表
是
本单位无政府性基金
表10
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
否
表11
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
是
本单位无上年结转资金
表12
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表
否
本单位无政府采购预算
表13
2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
否
表14
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
否
表15
2021年部门整体支出绩效目标表
否
表16
2021年专项资金总体绩效目标表
是
本单位无专项资金
注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
2021年部门综合预算收支总表
表1 单位： 万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科 目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出 经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、部门预算 |
259.96 |
一、部门预算 |
259.96 |
一、部门预算 |
259.96 |
一、部门预算 |
259.96 |
|
2 |
1、财政拨款 |
259.96 |
1、一般公共服 务支出 |
259.96 |
1、人员经费和公用 经费支出 |
194.96 |
1、 机关工资 福利支出 |
116.17 |
|
3 |
(1)一般公共预算拨 款 |
259.96 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
179.12 |
2、机关商品 和服务支出 |
79.56 |
|
4 |
其中： 专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
14.56 |
3、机关资本 性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支 出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭的补助 |
1.28 |
4、机关资本 性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
(3)国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单 位经常性补助 |
62.95 |
|
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支 出 |
0.00 |
2、专项业务经费支 出 |
65.00 |
6、对事业单 位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
0.00 |
7、对企业补 助 |
0.00 |
|
9 |
其中： 纳入财政 专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和 就业支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
65.00 |
8、对企业资 本性支出 |
0.00 |
|
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基 金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭补助 |
0.00 |
9、对个人和 家庭的补助 |
1.28 |
|
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康 支出 |
0.00 |
(4)债务利息及 费用支出 |
0.00 |
10、 对社会 保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保 支出 |
0.00 |
(5)资本性支出 (基本建设) |
0.00 |
11、 债务利 息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区 支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、 债务还 本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支 出 |
0.00 |
(7)对企业补助 (基本建设) |
0.00 |
13、 转移性 支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输 支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、 预备费 及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探 工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、 其他支 出 |
0.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务 业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他 地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支 出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、 自然资源 海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助 支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障 支出 |
0.00 |
|
|
|
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22 |
|
|
21、粮油物资 储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本 经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治 及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
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|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本 支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
29 |
|
|
28、债务付息 支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
30 |
|
|
29、债务发行 费用支出 |
0.00 |
|
|
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31 |
|
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|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
本年收入合计 |
259.96 |
本年支出合计 |
259.96 |
本年支出合计 |
259.96 |
本年支出合计 |
259.96 |
|
34 |
用事业基金弥补收支差 额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实 户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资 金 |
0.00 |
未安排支出的 实户资金 |
0.00 |
|
36 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
其中： 财政拨款资 金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
非财政拨款 资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
收入总计 |
259.96 |
支出总计 |
259.96 |
支出总计 |
259.96 |
支出总计 |
259.96 |
2021年部门综合预算收入总表
单位： 万 元
|
序号 |
单位 编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基 金拨款 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
对附属单 位上缴收 入 |
用事业基 金弥补收 支差额 |
上年结转 |
上年实户 资金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中： 专 项资金列 入部门预 算项目 |
|||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
259.96 |
259.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
1 |
全额 |
259.96 |
259.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
1060 01 |
中国共产党杨陵 区委员会宣传部 |
196.97 |
196.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
1060 02 |
杨陵区互联网信 息管理办公室 |
62.99 |
62.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门综合预算支出总表
单位： 万元
|
序号 |
单位 编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金 拨款 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
对附属单位 上缴收入 |
上年实户资 金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
其中： 专项 资金列入部 门预算的项 目 |
|||||||||||
|
1 |
|
合计 |
259.96 |
259.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
1 |
全额 |
259.96 |
259.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
10600 1 |
中国共产党杨陵区委 员会宣传部 |
196.97 |
196.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
10600 2 |
杨陵区互联网信息管 理办公室 |
62.99 |
62.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
表4 单位： 万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科 目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出 经济科目（按 大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、财政拨款 |
259.96 |
一、财政拨款 |
259.96 |
一、财政拨款 |
259.96 |
一、财政拨款 |
259.96 |
|
2 |
1、一般公共预算拨 款 |
259.96 |
1、一般公共服 务支出 |
259.96 |
1、人员经费和公用 经费支出 |
194.96 |
1、 机关工资 福利支出 |
116.17 |
|
3 |
其中： 专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
179.12 |
2、机关商品 和服务支出 |
79.56 |
|
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
14.56 |
3、机关资本 性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
3、国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
4、公共安全支 出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭的补助 |
1.28 |
4、机关资本 性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单 位经常性补助 |
62.95 |
|
7 |
|
|
6、科学技术支 出 |
0.00 |
2、专项业务经费支 出 |
65.00 |
6、对事业单 位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
|
|
7、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
0.00 |
7、对企业补 助 |
0.00 |
|
9 |
|
|
8、社会保障和 就业支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
65.00 |
8、对企业资 本性支出 |
0.00 |
|
10 |
|
|
9、社会保险基 金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭补助 |
0.00 |
9、对个人和 家庭的补助 |
1.28 |
|
11 |
|
|
10、卫生健康支 出 |
0.00 |
(4)债务利息及 费用支出 |
0.00 |
10、 对社会 保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
|
|
11、节能环保支 出 |
0.00 |
(5)资本性支出 (基本建设) |
0.00 |
11、 债务利 息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区支 出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、 债务还 本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助 (基本建设) |
0.00 |
13、 转移性 支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输支 出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、 预备费 及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、 资源勘探工 业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、 其他支 出 |
0.00 |
|
17 |
|
|
16、 商业服务业 等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、 金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、 援助其他地 区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支 出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、 自然资源海 洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助 支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储 备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经 营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及 应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费 用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
259.96 |
本年支出合计 |
259.96 |
本年支出合计 |
259.96 |
本年支出合计 |
259.96 |
|
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
259.96 |
支出总计 |
259.96 |
支出总计 |
259.96 |
支出总计 |
259.96 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
表5 单位： 万元
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
259.96 |
185.16 |
9.80 |
65.00 |
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
259.96 |
185.16 |
9.80 |
65.00 |
|
|
3 |
20133 |
宣传事务 |
259.96 |
185.16 |
9.80 |
65.00 |
|
|
4 |
2013301 |
行政运行 |
131.97 |
122.17 |
9.80 |
0.00 |
|
|
5 |
2013350 |
事业运行 |
62.99 |
62.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
表6 单位： 万元
|
序 号 |
部门经济科目 编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科 目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费 支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
|
|
259.96 |
185.16 |
9.80 |
65.00 |
|
|
2 |
- |
|
|
|
259.96 |
185.16 |
9.80 |
65.00 |
|
|
3 |
- |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
92.30 |
92.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
- |
|
50102 |
社会保障缴费 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
- |
|
50103 |
住房公积金 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
- |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
- |
|
50201 |
办公经费 |
34.26 |
4.76 |
6.70 |
22.80 |
|
|
8 |
- |
|
50202 |
会议费 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|
|
9 |
- |
|
50205 |
委托业务费 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
13.60 |
|
|
10 |
- |
|
50206 |
公务接待费 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
|
|
11 |
- |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
|
|
12 |
- |
|
50209 |
维修（护） 费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
|
|
13 |
- |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
|
|
14 |
- |
|
50501 |
工资福利支出 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
- |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
表7 单位： 万元
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
194.96 |
185.16 |
9.80 |
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
194.96 |
185.16 |
9.80 |
|
|
3 |
20133 |
宣传事务 |
194.96 |
185.16 |
9.80 |
|
|
4 |
2013301 |
行政运行 |
131.97 |
122.17 |
9.80 |
|
|
5 |
2013350 |
事业运行 |
62.99 |
62.99 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
表8 单位： 万元
|
序号 |
部门经济科目编 码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科 目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
|
|
194.96 |
185.16 |
9.80 |
|
|
2 |
- |
|
|
|
194.96 |
185.16 |
9.80 |
|
|
3 |
- |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
92.30 |
92.30 |
0.00 |
|
|
4 |
- |
|
50102 |
社会保障缴费 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
|
|
5 |
- |
|
50103 |
住房公积金 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|
|
6 |
- |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
|
7 |
- |
|
50201 |
办公经费 |
11.46 |
4.76 |
6.70 |
|
|
8 |
- |
|
50206 |
公务接待费 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
|
9 |
- |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
|
10 |
- |
|
50209 |
维修（护） 费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
|
11 |
- |
|
50501 |
工资福利支出 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
|
|
12 |
- |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
表9 单位： 万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科 目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分 类科目（按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、政府性基金拨 款 |
0.00 |
一、科学技术支 出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支 出 |
0.00 |
一、机关工资福利支 出 |
0.00 |
|
2 |
|
|
二、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务 支出 |
0.00 |
|
3 |
|
|
三、社会保障和 就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三、机关资本性支出 （一） |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、节能环保支 出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出 （二） |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、城乡社区支 出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常 性补助 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本 性补助 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、交通运输支 出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、资源勘探工 业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支 出 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的 补助 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金 补助 |
0.00 |
|
11 |
|
|
十一、转移性支 出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十一、债务利息及费 用支出 |
0.00 |
|
12 |
|
|
十二、债务还本 支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
十四、债务付息 支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十五、债务发行 费用支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
表10 单位： 万元
|
序号 |
单位 编码 |
单位（项目） 名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
1 |
|
合计 |
65.00 |
|
|
2 |
1 |
全额 |
65.00 |
|
|
3 |
10600 1 |
中国共产党杨陵区委 员会宣传部 |
65.00 |
|
|
4 |
|
专用项目 |
65.00 |
|
|
5 |
|
干部理论学 习教育 |
5.00 |
|
|
6 |
|
干部理 论学习教育 |
5.00 |
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强和改进各级党委（党组） 理论学习中心组的学习，推动 全区党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。不断拓展理论宣讲工作，持续推进 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国两会精神的学习宣讲。 |
|
7 |
|
精神文明建 设 |
10.00 |
|
|
8 |
|
精神文 明建设 |
10.00 |
深化核心价值观 “六进”活动； 以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育 服务等文明实践活动； 持续开展乡风文明建设； 积极开展第四届道德模范评选表彰活动，大力弘扬新风正气，培育文明乡 风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明新气象。 |
|
9 |
|
区委区政府 中心工作宣传 |
20.00 |
|
|
10 |
|
区委区 政府中心工作宣传 |
20.00 |
增强宣传舆论引导的有效性，在做好常态化疫情防控宣传的基础上，重点做好实施 “十四五”规划，推动经济社会高质量 发展等重大主题宣传，营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传，组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动，积极做 好区委区政府重大活动宣传报道，进一步加大杨陵推介力度，提升城市影响力。 |
|
11 |
|
网信事业 |
10.00 |
|
|
12 |
|
网信事 业 |
10.00 |
健全工作机制，推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍，加大培训力度，提 升 “三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展，严肃查处网上错误思潮和负面言论，做好新冠肺 炎疫情防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控，营造良好的社会舆论氛围。 |
|
13 |
|
文化建设 |
10.00 |
|
|
14 |
|
文化建 设 |
10.00 |
指导、协调全区文化产业发展、优秀文化传承发展； 负责电影放映单位和业务的监管，指导和组织实施全区农村电影放映 工程； 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业 ，管理著作权等。组织协调全区 “扫黄打非”工作。 |
|
15 |
|
新时代文明 实践中心建设 |
10.00 |
|
|
16 |
|
新时代 文明实践中心建设 |
10.00 |
以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动，总结提炼 工作亮点、特色，将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合，做优做强志愿服务品牌，推动杨陵区新时代文明实践 中心建设工作再上新台阶。 |
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表11 单位： 万元
|
序号 |
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目 代码 |
功能分类科目 名称 |
政府经济分类 科目代码 |
政府经济分类 科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）
表12 单位： 万元
|
序 号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务 内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算 支出经济 科目编码 |
政府预算 支出经济 分类科目 编码 |
实施采 购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||||
2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、 含上年结转）
2021年部门
表13 单位： 万元
|
序 号 |
单位编码 |
单位 名称 |
2020年 |
2021年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算 |
会议 费 |
培训 费 |
合 计 |
一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算 |
会议 费 |
培训 费 |
合 计 |
一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算 |
会议 费 |
培训费 |
||||||||||||||||||
|
小 计 |
国出境（费）用 |
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行费 |
小 计 |
国出境（费）用 |
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行费 |
小 计 |
国出境（费）用 |
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行费 |
||||||||||||||||||
|
小 计 |
公(务)用(车)购(置)费 |
公用运 |
小 计 |
公(务)用(车)购(置)费 |
公(务)用(车)运(行)费 |
小 计 |
公(务)用(车)购(置)费 |
公(务)用(车)运(行)费 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
2. 53 |
2. 53 |
0.00 |
1.53 |
1 0 0 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
3. 0 0 |
2. 40 |
0.00 |
1.45 |
0. 95 |
0.00 |
0.95 |
0.6 |
0.00 |
0. 47 |
- 0. 13 |
0.00 |
-0.08 |
- 0. 05 |
0.00 |
-0.05 |
0.6 |
0.00 |
|
2 |
106 |
国产杨区员宣部 中共党陵委会传 |
2. 53 |
2. 53 |
0.00 |
1.53 |
1 0 0 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
3. 0 0 |
2. 40 |
0.00 |
1.45 |
0. 95 |
0.00 |
0.95 |
0.6 |
0.00 |
0. 47 |
- 0. 13 |
0.00 |
-0.08 |
- 0. 05 |
0.00 |
-0.05 |
0.6 |
0.00 |
|
3 |
106 001 |
国产杨区员宣部 中共党陵委会传 |
2. 53 |
2. 53 |
0.00 |
1.53 |
1 0 0 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
3. 0 0 |
2. 40 |
0.00 |
1.45 |
0. 95 |
0.00 |
0.95 |
0.6 |
0.00 |
0. 47 |
- 0. 13 |
0.00 |
-0.08 |
- 0. 05 |
0.00 |
-0.05 |
0.6 |
0.00 |
|
4 |
106 002 |
陵互网息理公 杨区联信管办室 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
精神文明建设 |
|||||
|
主管部门 |
|
|||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目 标 |
等文明实践活动； 持续开展乡风文明建设； 积极开展第四届道德模范评选表彰活动 ，大力弘扬新风正气 ，培育文明乡风、 良好 家风、淳朴民风 ，改善农民精神风貌 ，提高乡村社会文明程度 ，焕发乡村文明新气象。
|
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
区级文明村 |
70% |
|
||
|
区级文明校园 |
60% |
|
||||
|
质量指标 |
乡村学堂 |
全覆盖 |
|
|||
|
时效指标 |
全年目标任务 |
2021年12月底前完成 |
|
|||
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
|
|||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会文明程度 |
持续提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
新时代文明实践中心建设 |
||||
|
主管部门 |
|
||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
10.00 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
10.00 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目 标 |
以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动 ，总结提炼工作 亮点、特色 ，将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合 ，做优做强志愿服务品牌 ，推动杨陵区新时代文明实践中心建设 工作再上新台阶。 |
||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新时代文明实践中心（所站） 数量 |
80家 |
|
|
|
质量指标 |
现有平台整合效果 |
显著 |
|
||
|
时效指标 |
全年目标任务 |
12月底前完成 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
居民文明程度 |
持续提升 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
区委区政府中心工作宣传 |
||||
|
主管部门 |
|
||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
20.00 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
20.00 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目 标 |
增强宣传舆论引导的有效性 ，在做好常态化疫情防控宣传的基础上 ，重点做好实施 “十四五”规划 ，推动经济社会高质量发展 等重大主题宣传 ，营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传 ，组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动 ，积极做好区委区 政府重大活动宣传报道 ，进一步加大杨陵推介力度 ，提升城市影响力。 |
||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开新闻发布会 |
4次 |
|
|
|
刊发宣传提示 |
12期 |
|
|||
|
质量指标 |
中心工作 |
及时宣传 |
|
||
|
时效指标 |
全年目标任务 |
2021年12月底前完成 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
|
||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
追赶超越氛围 |
日益浓厚 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
大于90% |
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
干部理论学习教育 |
||||
|
主管部门 |
|
||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
5.00 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
5.00 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目 标 |
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 ，切实加强和改进各级党委（党组） 理论学习中心组的学习 ，推动全区 党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。不断拓展理论宣讲工作 ，持续推进习近平总 书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国两会精神的学习宣讲。 |
||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中心组学习次数 |
不少于12次 |
|
|
|
指导旁听党委（党组） 中心组学习 |
6家 |
|
|||
|
开展集中宣讲 |
不少于2次 |
|
|||
|
质量指标 |
学习强国平台开展学习 |
常态化 |
|
||
|
时效指标 |
全年目标任务 |
2021年12月底前 |
|
||
|
|
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
大于90% |
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
网信事业 |
||||
|
主管部门 |
|
||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
10.00 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
10.00 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目 标 |
健全工作机制，推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍，加大培训力度，提升 “三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展，严肃查处网上错误思潮和负面言论，做好新冠肺炎疫情 防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控，营造良好的社会舆论氛围。 |
||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
评论转发 |
200条以上 |
|
|
|
质量指标 |
舆情监测处置 |
及时有效 |
|
||
|
时效指标 |
全年目标任务 |
12月底前完成 |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
网络环境 |
无 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
文化建设 |
||||
|
主管部门 |
|
||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
10.00 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
10.00 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目 标 |
坚持以净化出版物市场、清除网上有害信息、保护知识产权为工作主线，以打击政治性有害出版物及信息为首要任务，通过加 强基层站点建设力度 ，重点开展 “五大专项”行动 ，采取日常监管与专项行动相结合 ，联合检查与专项整治相结合等方式 ，严 厉打击 “涉黄涉非”违法犯罪 ，为杨陵社会文化安全提供有力保障 。截至目前 ，全区55个行政村 ，23个社区 “扫黄打非”基层 站点已基本实现全覆盖 ，累计开展杨陵区 “护苗2020?绿书签行动” 、 “4?26世界知识产权 日” 、 “全民阅读 日”等系列活动 20余场次 ，有力维护了意识形态领域安全稳定。 |
||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全民阅读系列活动 |
5场次 |
|
|
|
图书更新 |
1000册 |
|
|||
|
文化市场联合执法检查 |
4次 |
|
|||
|
质量指标 |
扫黄打非示范点创建 |
全覆盖 |
|
||
|
时效指标 |
出版物零售许可年检 |
4月底前 |
|
||
|
|
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
文化氛围 |
日益浓厚 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门整体支出绩效目标表
表15
|
部门（单位） 名称 |
|
|||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
宣传思想文化工作 |
落实意识形态工作责任制，签订意 识形态工作责任制目标责任书； 加 强阵地管理，及时有效处置意识形 态领域重大问题； 做好党委(党组 )中心组学习及政策理论宣讲工作。 在党员干部中，持续推广使用 “学 习强国”学习平台； 深入贯彻落实 《新时代公民道德建设实施纲要》 《新时代爱国主义教育实施纲要》 ，积极培育和践行社会主义核心价 值观； 做好网上舆情监管和舆论引 导工作； 加强精神文明建设，广泛 开展群众性精神文明创建。 |
259.96 |
259.96 |
|
||
|
金额合计 |
259.96 |
259.96 |
|
|||
|
年度 总体 目标 |
全区宣传思想文化工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，全面贯彻落实党的十九届四中/五中全会精神、全国 宣传部长会议精神 ，紧扣区委九届八次全会提出的目标任务 ， 自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任 务 ，守正创新、凝心聚力 ，为推进杨陵区高质量发展提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。 |
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
听取党委意识形态责任制汇报 |
3个单位 |
|||
|
指导旁听党委（党组） 理论学习中心组学习 |
4次 |
|||||
|
农村公益电影放映 |
200场次 |
|||||
|
质量指标 |
文化活动开展 |
常态化 |
||||
|
|
|
时效指标 |
全年目标任务完成 |
12月底前 |
|
成本指标 |
年初预算 |
严格控制 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会文明程度 |
持续提升 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
党员干部理论素养 |
持续提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
群众对精神文化生活满意度 |
大于90% |
|
|
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 |
||||
2021年专项资金总体绩效目标表
表16
|
项目名称 |
|
|||||
|
主管部门 |
|
实施期限 |
|
|||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总体目 标 |
实施期总目标 |
年度总目标 |
||||
|
|
|
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|||
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 |
|||||
