一、部门主要职责
杨陵区总工会的基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年工作开展情况如下：1、举办工会干部培训2场次，培训基层工会干部300余人。2、开展了“最美职工食堂”评选、关爱外来务工人员、劳模健康体检、一线环卫职工体检、农民工工资支付专项检查、新建改建环卫职工休息室4座、职工生日慰问等一系列关心关爱活动。3、慰问各级劳模43人，发放慰问物资21500余元、对外来务工人员及农民工等群体进行相关法律法规知识宣传。4、开展了“十佳职工经济技术创新标兵”、劳模（职工）创新工作室优秀创新成果、工会规范化管理示范单位、幼儿教师专业技能大赛、在职职工机关公文写作大赛等活动的评选工作。5、顺利完成2017年陕西省劳动模范、示范区劳动模范、先进工作者和先进集体的推荐评选工作、对全区基层工会2017年度规范化管理工作进行考核。6、组织开展了以“畅游生态小湋河、共话新年新愿景”为主题的干部职工健步走活动、后稷休闲广场庆“五一”舞动杨陵广场舞比赛、职工晨练活动、开展送文化下基层演出活动2场次。配合示范区总工会举办了冬季职工健康跑等活动。7、完成了区委区政府安排的其他工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区总工会（本级） |
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2 |
杨陵区职工俱乐部 |
四、部门人员情况说明
杨陵区总工会总编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有在职人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、杨陵区总工会2017年度总收入合计192.16万元，较上年减少17.18万元，主要原因是上年度结余减少；总支出合计198.73万元，较上年减少1.55万元，主要原因为2015年部分项目在2016年支出，所以2016年支出增加。
2、本年收入构成情况：
杨陵区总工会2017年度总收入192.16万元，包括财政拨款收入186.17万元,其他收入5.98万元，其中其他收入主要来源于上年结余。
3、本年支出构成情况：
杨陵区总工会2017年度总支出198.73万元包括：
（1）基本支出106.45万元，其中：工资及福利支出77.73万元、商品和服务支出10.35万元、对个人和家庭的补助支出18.25万元、其他资本性支出0.12万元，主要用于办公设备购置。
（2）项目支出92.28万元，其中：商品和服务支出40.33万元；对家庭和个人的补助支出37.62万元；其他资本性支出14.33万元，主要用于环卫工人休息室购置、办公设备购置。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区总工会2017年度一般公共预算财政拨款收入186.17万元，较上年177.19万元增加8.98万元，主要原因是工资福利支出增加；本年一般公共预算财政拨款支出195.24万元，较上年168.13增加27.11万元，主要原因是工资福利和项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
杨陵区总工会2017年度一般公共预算财政拨款总支出合计195.24万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出2012901 行政运行63.23万元，主要用于机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；
2012950事业运行43.02万元，主要是下属二级事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
2012999其他群众团体事务支出88.99万元，用于工会经费专项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
杨陵区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.25万元，其中人员经费95.78万元主要用于工资福利支出77.73万元，对个人和家庭的补助支出18.05万元，日常公用经费支出10.47万元，主要用于办公设备购置。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区总工会2017年“三公”经费总支出为1.34万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.1 万元，比上年增加1.1万元，原因为2016年度没有预算公务车辆运行费，2017年预算数为1.14万元，实际支出比预算减少3.5%；公务接待费0.24万元，比上年减少0.06万元，减少20%，主要原因为公务接待减少。
杨陵区总工会2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0.24万元，国内公务接待6批次，接待人数43人，接待范围为省内接待。
2、本年度培训费支出合计0.05万元，主要为科级领导示范区党校培训。
3、本年度会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本年度我单位专项资金绩效目标严格按上级绩效目标考核要求和我单位工作实际执行。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行。2017年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款80.49万元。2017年工会各项工作取得了较好的成效，工作效能有了大幅提高，获得了干部职工的一致好评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（日常公用经费）支出情况
2017年度杨陵区总工会机关运行经费支出10.43万元，比上年10.15万元增加了2.7%，主要原因是:办公经费支出增加。2017年度事业单位日常公用经费支出0.34万元，较上年0.66万元下降了48%，原因为办公经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
