一、杨陵区揉谷镇人民政府概况
1、杨陵区揉谷镇人民政府主要职责
揉谷镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好以下职能：一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
2、杨陵区揉谷镇人民政府机构设置情况
杨陵区揉谷镇总编制82个，其中行政编制30个，事业编制及工勤人员52个；实有在职人员69人，其中行政人员25人，事业人员44人。下设社会保障服务站、经济综合服务站、公用事业服务站、司法所等4个下属事业站所。
二、2016年度部门决算公开报表（见附件）
1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、收支决算总表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收支决算表
8、“三公经费”支出决算表
三、2016年度揉谷镇决算情况说明
（一）2016年度收入支出及结余情况
1、上年结转结余995.5万元。
2、收入总计10030.91万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入459.78万元，
（2）其他收入9571.13万元。
3、支出总计8776.93万元，包括：
（1）基本支出354.62万元，
其中：工资福利支出278.80万元；
对个人和家庭的补助30.98万元；
日常公用经费44.84万元；
（2）项目支出8422.31万元，
其中：基本建设类支出0万元；
行政事业类项目支出8422.31万元；
4、年末结转和结余2249.48万元，
其中：基本支出结转0万元；
项目支出结转和结余2249.48万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
公共预算财政拨款总支出460.50万元，
其中：基本支出354.48万元；
项目支出106.02万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）“三公”经费情况说明
杨陵区揉谷镇按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2016年“三公”经费实际支出为8.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.21万元，公务接待费5.99万元。2016年“三公经费”部门预算8.4万元，2016年部门决算较2016年部门预算减少2.38%。
四、部门决算收支增减变化情况说明
2016年杨陵区揉谷镇收入为10030.91万元,支出为8776.93万元。其中工资福利支出278.80万元,对个人和家庭补助支出30.98万元,商品和服务支出44.84万元,项目支出8422.31万元。收入较上年增加了1.46%，支出较上年减少了1.3%，原因为人员经费和日常公用经费支出减少。
2016年“三公”经费支出为8.20万元，其中，因公出国（境）费用0万元,与上年度一致；公务用车1辆，公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费2.21万元，较上年度减少1.69万元；公务接待费5.99万元，较上年减少2.79万元。
五、政府采购安排情况说明
2016年政府采购3笔，采购资金预算12.1万元，实际采购11.46万元，节约率为5.28%，主要用于采购货物类其他品目。
六、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：杨陵区揉谷镇2016年部门决算公开表
