一、部门主要职责
杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。
二、2018年年度部门工作任务
2018年我镇将在区委区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以完成好重点项目、重要指标、重点工作、重要改革为抓手，推进追赶超越各项重点工作，全力抓好党建、精准扶贫、重点项目建设、农业农村、征地拆迁及社会事务等一系列工作，为全镇经济社会事业发展奠定坚实基础，并重点做好以下工作：1、抓好美丽乡村建设工作，完成部分村“绿色村庄”建设任务；2、深入推进精准扶贫、网格管理、食品安全等民生工作；3、坚持环境卫生治理工作，开展“厕所革命”，全面推行“三包”，减少污染；4、持续推进农科特色小镇建设工作；5、完成2018全年招商引资任务；6、做好征地拆迁、农民进镇安置工作；7、抓好基层党建工作；8、加快重点项目建设，做好乡村振兴战略建设任务；9、配合完成区委区政府安排的其他工作。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，杨陵区五泉镇人民政府编制72人，其中行政编制29人、事业编制43人；实有人员55人，其中行政22人、事业33人。单位管理的离退休人员15人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，杨陵区五泉镇人民政府共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年杨陵区五泉镇人民政府无预算绩效目标管理。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区五泉镇人民政府总收入预算为736.18万元。支出预算为736.18万元。收入和支出预算较上年均增加了235.81万元，增长47%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区五泉镇人民政府财政拨款收入预算为736.18万元，支出预算为736.18万元。收入和支出预算较上年均增加了235.81万元，增长47%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区五泉镇人民政府一般公共预算拨款收入预算为736.18万元，支出预算为736.18万元。收入和支出预算较上年均增加了235.81万元，增长47%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区五泉镇人民政府一般公共预算拨款支出预算为736.18万元。按支出功能分类：其中20103政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费支出707.38万元，比上年增加了235.81万元，增长50%，原因为工资福利支出增加。20103政府办公厅（室）及相关机构事务公用经费支出28.8万元，与上年比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区五泉镇人民政府一般公共预算拨款支出预算为736.18万元，按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出707.38万元，较上年增加了235.81万元，增长50%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出28.8万元，与上年预算数相比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
杨陵区五泉镇人民政府无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
杨陵区五泉镇人民政府无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计6.88万元，较上年预算减少0.36万元，减少5%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车2辆，公务用车购置费0万元，原因为参加车改，无购车计划，公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.11万元，减少4.8%；原因是严格控制公务用车维护费用；公务接待费4.71万元，较上年减少0.25万元，减少5%，原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费11.6万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年我镇财政预算无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区五泉镇人民政府
2018年3月6日
