一、部门主要职责及机构设置
负责全区城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年全区重点建设项目拆迁任务繁重艰巨，针对工作实际，对工作人员强化业务技能和相关政策知识培训，成立拆迁工作组，召开专题协调会议、推进会、流动现场会，研究解决拆迁工作中存在的各种问题，有力的促进了拆迁安置工作的顺利进行，保障了重点建设项目的顺利实施。
（一）重点项目建设拆迁任务完成顺利。2018年度城改工作拆迁任务共涉及建子沟、西桥、南庄、疙瘩庙、胡家底、永安村、卜村、法禧等12个村，任务要求评估673户、签订协议1482户、拆除1376户，实际评估784户、协议签订1853户、拆除1389户，较好的完成了年初确定的目标任务，为落实示范区3631方略，打造全省一流营商环境贡献了城改力量。
（二）农民进城进镇安置工作顺利推进。根据省政府鼓励有条件农民进城落户工作的意见，结合杨陵实际，制定了《杨陵区鼓励农村新分支户空院户进镇居住办法》和《杨陵区鼓励农村新分支户进城居住政策解释》，协调各镇办积极宣传落实政策，解决全区农村新分支户安置问题。安置办法充分考虑了我区农村现状和农民收入水平情况，出台了多项鼓励政策，增强了农民进城进镇居住的积极性，全年共完成10659名农民进城进镇任务,我区2018年城镇化率达到66.7%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12人，事业编制12人；实有人员12人。
2018年人员构成情况
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入161.81万元，支出162.81万元，收支结余0.01万元，年末结余0.01万元（其中项目支出结余0.01万元）。其中：工资福利支出132.49万元；商品和服务支出6.71万元。项目支出24.09万元。收入和支出较上年均增加了9%，原因为工资福利支出增加。
2.本年度收入161.81万元。
（1）公共预算财政拨款收入139.01万元，
（2）其他收入22.80万元。
本年度收入构成情况
3. 本年度支出162.81万元。
基本支出138.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.49万元；商品和服务支出6.71万元。项目支出24.09万元。
本年度支出构成情况
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入139.01万元，支出138.71万元，收入和支出较上年均增加了0.35%，原因为单位人员增加。
2、一般公共预算财政拨款支出138.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.49万元；商品和服务支出6.22万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
杨陵区城改办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.71万元，其中：人员经费支出132.49万元，主要用于人员工资和绩效工资的发放。日常公用经费的支出6.22万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的支出。医疗卫生与计划生育支出0.3万元，主要用于食品安全四项创建活动奖励金。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年“三公”经费支出为0.92万元，其中，因公出国（境）费用0万元,与上年度一致；公务用车1辆（2018年4月上交国资局），公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费0.86万元，较上年度减少0.18万元，原因为公务车辆已上交；公务接待费0.06万元，较上年减少1万元，公务接待5批次、人数20人。本部门无因公出国（境）支出。
(1) 因公出国（境）支出情况。
本部门无因公出国（境）支出。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.86万元,比上年减少0.18万元，原因为公务车辆已上交。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待3批次，13人次，支出0.06万元，比上年减少1万元情况，减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则。培训费支出情况。
本部门无培训费支出。
2. 会议费支出情况。
本部门无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门未开展绩效自评工作
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位: |
自评得分： |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作； |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
2018年度支出162.81万元。基本支出138.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.49万元；商品和服务支出6.71万元。项目支出24.09万元。 |
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（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |
全年共完成10659名农民进城进镇任务,我区2018年城镇化率达到66.7%。 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% |
120.8 |
161.81 |
9 |
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|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% |
0 |
120.8 |
5 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
投入 |
预算执行（25分） |
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% |
120.8 |
162.81 |
3 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% |
0 |
22.8 |
3 |
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% |
2.12 |
0.92 |
5 |
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资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
全部符合 |
全部符合 |
全部符合 |
5 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
全部符合 |
全部符合 |
全部符合 |
5 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
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1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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35 |
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项目效益 |
20 |
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15 |
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备注： |
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