一、部门主要职责
负责全区城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。
二、2018年年度部门工作任务
围绕2018年区委区政府下达的目标任务及考核指标，
切实加强学习调研，进一步完善政策体系，加强指导协调，积极推进棚户区改造，胡家底、东卜、西桥、南庄、陈小寨5个村，其中完成2个村、基本完成3个村，计划评估576户、协议签订1240户、拆除1384户。加快房屋征收工作，完成种子产业园等5个项目建设涉及9个村组共796户群众的房屋征收工作。有序推进年农民进镇居住工作，2018年计划完成农民进镇居住850户3000人，使我区城镇化率再提高2个百分点。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制12个，其中：事业编制12人，实有事业在职人员11人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无绩效评价目标。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区城改办总收入预算为120.8万元,支出预算为120.8万元。收入和支出预算较上年增加4.6%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区城改办财政拨款收入预算为120.8万元,支出预算为120.8万元。收入和支出预算较上年增加4.6%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区城改办一般公共预算拨款收入预算为120.8万元,支出预算为120.8万元。收入和支出预算较上年均增加4.6%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区城改办一般公共预算拨款支出预算为120.8万元,按支出功能分类：其中2120199其他城乡社区管理事务人员经费支出116万元，比上年增加了4.6%，原因为工资福利支出增加；2120199其他城乡社区管理事务公用经费支出4.8万元，与上年比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区城改办一般公共预算拨款支出预算为120.8万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出116万元，比上年增加了4.6%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出4.8万元，与上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费行预算情况。
2018年“三公”经费预算共计2.12万元，较上年预算减少4.9%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车0辆，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.08万元，较上年减少0.06万元；公务接待1.04万元，较去年减少0.05万元。原因为我单位严格“三公经费”只减不增原则
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费0万元，与上年比无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算0元，并已公开空表。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区城中村改造办公室
2018年3月9日
