一、部门主要职责及机构设置
杨陵区供销合作社属事业法人，参照公务员管理。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策，指导供销合作社的改革和农村供销综合服务体系建设管理和运营社有资产，监督本行业范围内的社会组织，指导农业产业化经营（相关社会服务）。
区供销合作社设6个综合性岗位：
（一）主 任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。
（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。
（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。
（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。
（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；再生资源回收利用市场的管理；完成领导交办的其他工作。
二、2018年度工作完成情况
（一）揉谷供销社改制有序推进
揉谷供销社改制是供销社2018年重点工作任务之一。年初开展调研走访，征求各方面意见，制定了《揉谷供销社改制意见》，提交区委深改会审议通过。聘请专职律师提出终止合同、回收资产的法律意见，对涉及揉谷社的所有资产租赁合同进行了审查，为改制资产处置扫清了障碍。
（二）拓宽为农服务领域和范围
坚持为农服务宗旨，扎实推进供销社农资配送中心改造提升工作。坚持微利公益性质，为区内外涉农企业、专业合作社、种植大户、农民朋友提供放心、实惠、快捷的农资配送服务。
（三）开展农产品电子商务服务农业生产
组织力量对杨凌农产品电子商务开展情况进行了调查，对周边县区供销社开展电子商务情况进行了考察，结合实际，提出了杨陵区发展电子商务的基本思路，制定了《推进电子商务进农村规划》，《杨陵供销社农村电商发展计划》。
（四）强化再生资源回收利用行业安全监管
修订和完善了《安全生产责任书》、《再生资源回收利用市场安全监管方案》和应急预案，安全监管台账，使安全监管工作有序依规进行。先后对全区56家废品收购站进行了6次联合检查，从市场准入、经营手续齐全、消防设施配备、人员培训落实、收购物品规范存放、环境卫生保持等6个方面进行安全检查，发现问题现场处置并跟踪处置结果。全区废品收购站搬离取缔26家，落实整改30家。其中：李台街办取缔7家，整治4家；大寨街办取缔6家，整治7家；杨街办取缔15家，整治7家；五泉镇整治3家；揉谷镇取缔2家，整治5家。城管分局牵头对御景国际、汽车站等2家环保督查反馈的废品收购站，进行强制清理整治，问题无反弹；废品收购行业整体运行安全稳定，没有出现安全经营事故。
（五）不断提升社有资产管理水平
对供销社社有资产进行调查摸底，形成《关于供销社资产监管的调查》。加强对杨凌供销广场（杨凌国贸）管理，按时催缴租赁费用，并向业主散户及时发放返点租金。
（六）招商引资工作
本年度完成招商引资1000万元。
三、部门决算单位构成
从决算构成看，本部门的部门决算只包括本级（机关）决算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人。实有人员5人，其中行政人员5人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
（1）本年度总收入257.17万元，上年为162.83万元，增加了57.94%，主要是今年新增了揉谷供销社改制资金100万元。本年度总支出203.17万元，较上年162.83万元减少24.77%，主要是今年指出揉谷供销社改制费用。
（2）本年度收入构成情况。本年总收入257.17万元。
1.公共预算财政拨款收入58.87万元，
2.其他收入198.30万元，
3.上年结转0万元。
（3）本年支出构成情况。
支出总计203.17万元，包括：
1.基本支出56.21万元，
其中：工资福利支出50.23万元；
商品和服务支出5.41万元
对个人和家庭的补助0.57万元；
2.项目支出146.96万元，
其中：基本建设类支出0万元；
行政事业类项目支出146.96万元；
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入58.87万元，比上年66.67万元减少了7.8万元，减少11.7%，主要是去年有电商补助拨款5万元今年没有。本年度财政拨款支出58.87万元比上年支出66.67万元减少了7.8万元，减少11.7%，主要是去年有电商补助拨款5万元今年没有。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出58.87万元，其中人员经费50.23万元，公用经费3.75万元，项目支出4.89万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
共计53.98万元：
人员经费50.23万元
工资福利支出50.23万元
公用经费3.75万元，主要是办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本单位按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2018年“三公”经费实际支出为0.35万元，上年为1.44万元，减少75.69%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。上年为0.99万元，减少100%。公务接待费0.35万元。接待省供销合作社及贵州供销社检查等7批次，51人。上年为0.45万元减少22.22%。2018年“三公经费”部门预算1.54万元，2018年部门决算较2018年部门预算减少77.27%。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），上年数字均为0。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,上年数字均为0。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待7批次，51人次，支出0.35万元，比上年减少22.22%，节省开支。
培训费支出决算情况说明。
本单位本年无培训费。
会议费支出决算情况说明。
本单位本年无会议费。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费3.75万元，去年为6.1万元减少了38.52%。，“三公经费”减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
