一、部门主要职责及机构设置
（一）杨陵区农业园区办主要职责及业务范围：负责农业园区规划的制定审核、实施管理工作；做好农业园区建设的总体协调工作；做好农业园区发展动态、进展情况、存在问题等方面的信息收集、信息反馈；协调有关部门搞好农业园区水、电、路等基础设施建设、日常管理和维护工作；指导乡、村及合作社搞好农业园区土地流转工作；搞好农业园区招商引资工作和项目建设管理服务工作及农产品营销；做好农业园区标准化生产工作。
（二）机构设置
农业园区办机构设置包括办公室、企业服务股、文化旅游股。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）招商引资和项目策划包装。
1.招商引资。新引进老农农庄、西农大玉米新品种研发基地、一品农庄、杨陵中日现代农业合作示范园等11家涉农项目，累计完成招商引资4680万元，占全年任务的104%。
2.项目策划包装。完成孔天珍食用菌工厂化生产、盛世桃花源、桂花休闲观光园、有机甜柿子标准化种植、稷乡情等6个项目策划包装，其中3个达到了可研水平。
（二）域外土地流转和土地经营权抵押贷款。
1.域外土地流转工作。制定印发了《杨陵区域外流转土地实施方案》，积极与武功县、扶风县联系对接，确定预流转土地1.2万余亩，累计完成土地流转10078亩。
2.产权鉴定证书办理工作。继续开展土地经营权及地面附着物产权鉴证工作。全年为8家经营主体办理各类鉴证书18本，累计为62家经营主体办理各类产权鉴证书181本。
3.土地经营权抵押贷款工作。2018年，共为景卉公司等8家经营主体发放土地经营权抵押贷款2037万元，累计发放土地经营权抵押贷款28笔1.45亿元。
4.参观接待工作。加强对外宣传推介工作力度，全年接待全国各地参观学习和考察45批次，550人次。
（三）“两河”综合治理。一是对小灵山公园、凤凰岭公园内3座凉亭进行了改造；二是维修小韦河沿线因暴雨损毁人行步道进行了维修；三是对上湾至乌木沟段沟壑进行植树绿化，栽植油松3万余棵；四是清理小湋河河道36公里，清理垃圾5吨。
（四）园区绿化工作。一是制定2018年园区绿化工作方案，在“两河”观光路、人行步道、马超岭等区域栽植各类绿化树木52万余棵；二是开展了孟杨路示范路段创建工作，栽植乔木2852棵，栽植绿篱18.2万株。同时，集中人员对孟杨路开展了3次环境卫生大整治活动；三是按照区政府安排开展了春季义务植树活动，在马超岭栽植绿化树木6097棵，在漆水河栽植绿化树木1536棵；四是按照区委、区政府安排开展了后稷路、新桥路、王上村绿化工作，共栽植各类绿化苗木15万株。
（五）设施农业提升改造工作。
1.园区基础设施提升改造。一是对园区36个合作社83条道路实施道路硬化，约18公里9.3万㎡；二是对园区农士达、秦绿等3个合作社电力提升改造，新铺设线路1500米，维修老旧线路3500米；三是对农士达、鸿丰园等8家合作社368座日光温室大棚完成提升改造；四是在农业园区设施农业基地新增垃圾斗20个。
2.撂荒大棚整治。经过全面深入排查摸底，园区设施农业基地共有撂荒闲置大棚230座，中棚8座，截止目前，共流转给经营主体145座（大棚137座、中棚8座）、推平复垦68座、农户恢复耕种14座、通过法律途径起诉11座。可种植的151座大棚、8座中棚，已经完成种植107座。
3.园区厕所革命。完成7个公厕提升改造工作，新建的柴家咀水文站、杨扶路、下湾天合蘑菇对面、东环线观光路等4个旅游公厕已完成主体工程，正在进行室内装修。
（六）现代农庄集群和现代农业休闲游。
1.示范农庄创建。制定创建方案，完成了3示范农庄创建任务。
2.田园综合体建设。引进益之农联合社项目，目前规划已经完成，并启动建设，预计2019年完成建设。
3.现代农业休闲游。一是5月19日，配合区政府在西安开展了全域旅游和农庄集群宣传推介活动；二是6月初，开展了现代农庄看杨凌网络大V现代农庄采访报道活动；三是在圣嫄农庄、快活林农庄、花溪庄园、大马士玫瑰庄园、野猪林等农庄以及农士达合作社、新集葡萄采摘基地开展了12场主题休闲采摘活动；四是配合旅发委开展了三季休闲采摘游活动，正在筹备第四季休闲采摘游活动；五是25届农高会期间，在旺丰园、尚特梅斯等多家农庄组织开展了乡村音乐节宣传推介活动。
4.实施农庄亮化工程。按照“以奖代补”的方式，支持尚特梅斯、圣嫄、旺丰园等10家农庄实施了夜间亮化工程。
（七）成功举办首届农民丰收节。在汇承苹果庄园、快活林农庄分别开展了为期3天的“果蔬时装秀”及“蛋壳调绘艺术节”活动，精彩的西农大模特走秀、儿童果蔬时装秀、乡村旗袍秀和蛋壳雕绘比赛、蛋雕作品展览、名鸡欣赏辨认、捡鸡蛋趣味活动以及泥人周、五泉曲子等精彩纷呈的节目，吸引大批农民群众现场观看。
（八）开展农庄“大棚房”专项清理整治。对27家农庄“大棚房”问题进行了排查，共有8家农庄存在“大棚房”问题，经过积极整治，截至12月12日，泉江农庄、锦田农庄、揉谷农园、圣嫄农庄已经完成整改，嘉美源农庄、野猪林·刘家庄园、快活林农庄、花溪园农庄正在整改之中。
（九）园区企业及水电维修服务。
1.农民工工资排查。制定了入园企业拖欠农民工工资问题实施方案和突发事件应急预案，坚持每个月走访一次入园企业，杨凌秦宝牛业和澳源牧业2家企业存在农民工工资拖欠问题，正在联合劳动执法大队督促兑付。
2.环境保护。一是开展小韦河排污口排查，共排查丹枫集团、天珍食用菌2家企业存在排污口，已全部整改完毕；二是排查存在锅炉的企业11家，18台锅炉，已全部拆除；三是开展企业禁止焚烧秸秆垃圾和禁止燃煤等宣传，无焚烧垃圾秸秆现象发生。
3.新增就业岗位。协助企业在区内外聘用务工人员，累计新增就业岗位550人，超额完成全年工作任务。
4.平安建设。制定下发了《地质灾害应急救援预案》等平安建设文件19份，与企业签订烟花爆竹禁燃禁放协议书，发放宣传资料380余份，悬挂横幅15条，LED电子显示屏10个，张贴宣传海报60张，园区营商环境进一步优化。
5.安全生产。一是下发安全生产文件及应急预案文件，与企业签订了安全生产目标任务书；二是组织企业召开安全生产培训会2次，提高员工的安全生产意识。三是坚持每个月开展1次安全生产大检查和节假日、重大活动前夕安全生产检查，全年共开展安全生产大检查11次，下发整改通知书88份，发督办函34份，发现安全隐患307处，有限空间企业25家36处，全部及时整改到位。
6.农产品质量安全。一是制定了农产品监管制度和创建农产品质量安全实施方案，对生产型企业基本情况、生产管理制度和生产记录等开展专项检查；二是与企业签订了农产品质量安全承诺书；三是全年累计悬挂农产品质量安全横幅14条，LED显示屏宣传8处，宣传栏张贴38处。
7.园区水电维修服务。开展园区水电维修182处，其中：机井18处、输水管道53处、低压线路111处3500米。
（十）重点项目
1.“两河”视频监控和亮化提升项目。安装路灯448盏，架设5台变压器，已通电运行；完成全长24公里的“两河”沿线景区视频监控。
2.现代农庄建设及提升改造工程。一是起草了《杨凌加快推进现代农庄建设的实施意见》。二是加大项目联系引进工作，新发展戈绿园、老农和孔雀3家现代农庄。三是对汇承、圣嫄、快活林、旺丰园、天和蘑菇、嘉美源等6个农庄基础设施、管理服务等进行了提升改造，“一庄、一景、一主题”特色逐步形成，吸引广大游客前来休闲观光。
3.杨凌天舟农业高科技项目。铺设道路3000㎡，建成围墙800米，建设航天标志大门1处，建设占地面积20亩双拱双膜6座，累计完成投资600余万元。
4.杨凌猕猴桃示范基地建设项目。完成道路硬化4500米，围墙2200米，购置50吨有机肥，改良土壤185亩，现已种苗定植，累计完成投资2300万。
（十一）环境卫生治理
坚持每天机械与人工相结合，实现园区机械清扫全覆盖，常态化做好道路保洁及垃圾清运，在马拉松、农民丰收节、农高会、休闲采摘游等大型活动期间对园区117公里道路集中开展环境卫生综合整治，全年清运垃圾400余吨，清理杂草30余万平米，清理野广告3100多条，清理卫生死角45处，对园区道路两边绿化树木进行6次集中修剪，并进行了刷白套红，园区环境面貌进一步改观。
（十二）创新工作
制定《现代农业园区公共区域进行亮牌亮岗管理实施方案》，研究提出园区道路、绿化带、景观公园等区域环境卫生管理标准，和园区道路、绿化带、景观公园等区域环境卫生管理人员，签订了《环境卫生及绿化树木管护工作目标任务书》，制作了公示责任牌，公示责任范围、环境卫生要求及工作标准，积极接受社会监督。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，本单位无下属单位。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级，无下级单位，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区农业园区管理办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中：事业编制11人；实有人员8人，其中事业8人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
2018年杨陵区农业园区办收入合计2817.66万元，比上年减少776.14万元，减21.59%，主要是土地流转资金减少；支出合计3289.76万元，较上年增加353.74万元，增加12.04%，主要是高科体验园土地流转和小韦河研学旅规划设计等项目增加。
2、本年度收入构成情况
2018年收入合计2817.66万元，包括：
(1)公共预算财政拨款收入840.38万元；
(2)其他收入1977.28万元。
3、本年度支出构成情况
2018年支出合计3289.76万元，包括：
（1）基本支出115.99万元.其中:人员经费110.57万元、日常公用经费5.42万元；
（2）项目支出3173.77万元。其中：政事业类项目支出 3173.77万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入840.38万元，比上年减少10.25%，主要是土地承包风险抵押基金等费用减少。支出合计840.38万元，比上年减少10.25%，主要是土地承包风险抵押基金等费用支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年公共预算财政拨款支出合计840.38万元，其中：基本支出111.53万元，项目支出728.85万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年基本支出111.53万元，其中：人员经费106.11万元；公用经费5.42万元.
（1）人员经费支出106.11万元。其中：工资福利支出87.57万元，对个人和家庭的补助支出18.54万元。
（2）公用经费支出5.42万元。其中：商品和服务支出5.42万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区农业园区管理办公室按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2018年“三公”经费实际支出为1.72万元，较上年减少9.47%。本部门无因公出国人员及费用；公务用车1辆，因事业单位公车改革上缴国有资产管理局；部门本年公务接待批次26次，接待人数214人，费用0.76万元。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年无因公出国（境）情况
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.96万元,比上年减少7.69%，原因是压缩公务用车运行费。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待26批次，214人次，支出0.76万元，比上年减少11.63%。原因是接待人数及次数较上年减少。
2.培训费支出情况：2018年无培训费支出。
3、会议费支出情况：2018年无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个。共涉及资金404.78万元，占一般公共预算项目支出总额的55.53%。（详见附表一）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出0元。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共179.36万元，其中：政府采购货物类支出108.32万元、政府采购服务类支出32.61万元、政府采购工程类支出38.43万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆4辆（低压清洗车2辆，洗扫车2辆）；购置单价50万元以上的设备4台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出
