一、部门主要职责及机构设置
杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作，区委区政府交办的其他工作。
杨陵区招商服务一局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，局内设有办公室和招商业务组。
二、2019年年度部门工作任务
1、完成实际到位资金14亿元，项目策划包装10个；2、完成7个重点建设项目任务：富春网营物联智慧城市供应链中心项目、无花果产业园项目、三杰牧草生物种业研究院项目、区域烟草仓储物流配送中心建设项目、奥尔共享云农场建设项目、野刺梨生产建设项目、永通新能源汽车配件项目等建设任务；3、完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区招商服务一局（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人（参照公务员管理）；实有人员12人，其中行政0人、事业12人（参照公务员管理）。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入139.23万元，其中一般公共预算拨款收入139.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加21.86万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加；2019年本部门预算支出139.23万元，其中一般公共预算拨款支出139.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加21.86万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入139.23万元，其中一般公共预算拨款收入139.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.86万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加；2019年本部门财政拨款支出139.23万元，其中一般公共预算拨款支出139.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.86万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出139.23万元，较上年增加21.86万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出139.23万元，其中：
（1）行政运行（2011301）119.23万元，较上年增加21.86万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
（2）招商引资（2011308）20万，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出139.23万元，其中：
工资福利支出（301）114.03万元，较上年增加21.86万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出公用经费支出（302）5.2万元，较上年无变化；
商品和服务支出项目经费支出（302）20万元，较上年无变化。
（2）2019年本部门一般公共预算支出139.23万元，其中：
机关工资福利支出（501）114.03万元，较上年增加21.86万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
机关商品和福利支出（502）25.2万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.35万元，较上年减少0.33万元（4.94%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费4.29万元，较上年减少0.22万元（4.88%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元（5.01%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
2、2019年本部门会议费预算支出5万元，主要为农高会会议经费支出。
3、2019年本部门培训费预算支出0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5.2万元，较上年无变化，主要原因是人员编制数无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
