杨陵区工业和信息化局2018年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规；负责编制并组织实施全区工业和信息化、商贸流通业发展规划和年度计划；负责全区工业经济、商贸流通和市场监测及统计并公布相关信息，进行预测预警和信息引导，推动电子商务等现代流通方式的发展；负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

杨陵区工信局总编制19个，其中行政编制6个，事业编制13个；实有在职人员18人，其中行政人员6人，事业人员12人;单位管理的离退休人员9人。2018年下设杨陵区工业园区管理办公室1个局属单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导下，我局以五大发展理念为引领，以追赶超越、争先进位为目标，创新方法，狠抓落实，各项工作取得新突破。

（一）重要经济指标完成情况。2018年，全域工业增加值56.9亿元，同比增长13.3%。规模工业增加值52.8亿元，同比增长14%，2018年工业经济呈现稳中有进，增效提升的发展态势。2018年全区实现社会消费品零售总额21.34亿元，增长11.6%，增速位居全省第2位，第三产业增加值完成59.92亿元，同比增长4.3%。其他营利性服务业增速22.6%。全年新增限上企业6户，规上服务业务企业16户。

（二）重点项目有效推进。

2018年四个重点建设项目：农业生态循环经济产业链建设项目、兴杨路提升改造工程进展顺利，按计划完成年度任务；五泉特色小镇创业创新园建设项目一期用地共175亩，区城投公司已注资土地145亩，剩余30亩土地政府正收回中，为防止政府债务过高，该项目需变更建设规模，目前正在推动该PPP项目入国家库；杨凌龙祥“智慧农业”科研中试基地建设项目办公楼基础施工已完成。我局今年完成固定资产投资2.68亿元。全年共策划包装项目9个，其中3个达到可研。

（三）各项重点工作任务全面完成。

1.工业经济平稳较快发展。一是鼓励企业进行产品自主研发，指导企业申报省级研发中心8个，认定陕西省民营经济转型升级示范企业7个。二是培育工业企业做大做强，全年培育规上工业企业10家，22家企业被认定为省级成长梯队企业。三是组织企业申报省级项目，申报2019年中小企业工业转型升级（高端装备制造）项目6个，2019年中小企业专项资金市场主体和服务体系项目10个。对符合政策的24户工业企业兑付奖励扶持资金177.72万元。

2.商贸服务业持续健康发展。一是引导重点商贸企业举办了“迎双节促消费”、“杨凌特色商品展”系列促消费活动，千方百计繁荣区内消费市场。二是修订、落实奖励扶持政策，切实提高限上（规上）企业积极性。落实商贸服务业2017年度奖扶资金293.5万元，配发办公设备39套，结合实际修订并印发了《杨陵区促进贸易业和其他营利性服务业发展奖励扶持办法》，加大奖扶力度。

3.工业园区综合服务管理有效提升。做好园区绿化、保洁、基础设施维护等工作。协调解决企业问题。通过对园区停产半停产企业的摸底调查，联系外界及杨陵企业进行对园区闲置资产进行盘活，成功引进了易达力生物科技有限公司、陕西卓旭石油机械有限公司等4家企业。

（四）扎实做好信访维稳、安全生产、环保工作。

积极开展春节、“两会”、农高会等特殊节点的维稳工作，协调处理三和印务、新生木器厂等企业工人工资支付问题，处理天工门卫突发心脏病、众兴高科交通事故、福锦米业厂房租赁纠纷等事件，办理信访件8件，有效避免不稳定因素。

2018年邀请安全领域专家对149家工贸有限空间开展了安全隐患大排查，对52家下发整改了整改通知书并完成整改。督促中央环保督查组发现环保问题的企业进行整改，对存在类似环保问题的企业进行检查并督促整改。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

杨陵区工信局总编制19个，其中行政编制6个，事业编制及工勤人员13个；实有在职人员18人，其中行政人员6人，事业人员12人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.杨陵区工信局2018年度总收入1693.37万元，较上年1447.94万元增加245.43万元，主要原因是项目支出增加；总支出1680.33万元，增加麦力祺投资规划变更补偿款及锣鼓文化产业园用电增容补助等项目支出。较上年1447.66万元增加232.67万元，主要原因是项目支出增加,增加麦力祺投资规划变更补偿款及锣鼓文化产业园用电增容补助等项目支出。

2.杨陵区工信局2018年度总收入1693.37万元，包括财政拨款收入670.42万元，其他收入1022.94万元，其中其他收入主要来源于省级、示范区配套资金市场监测建设资金等。

3.杨陵区工信局2018年度总支出1680.33万元包括：

（1）基本支出237.51万元，其中：工资福利支出214.54万元，商品和服务支出22.06万元，对个人和家庭的补助0.92万元。

（2）项目支出1441.82万元，其中：工资福利支出6.64万元，商品和服务支出189.7万元，对个人和家庭补助1.82万元，资本性支出111.89万元，对企业补助1131.77万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

杨陵区工信局2018年度一般公共预算财政拨款收入670.42万元，较上年950.74万元减少280.32万元，主要原因是本年实有人数减少，工资福利和办公费等支出减少;本年一般公共预算财政拨款支出655.17万元，较上年950.74万元减少295.57万元，主要原因是本年实有人数减少，工资福利和办公费等支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

杨陵区工信局2018年度一般公共预算财政拨款总支出655.17万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出105.09万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；社会保障和就业支出0.6万元，主要用于公益性岗位人员补贴；医疗卫生与计划生育支出49.65万元，主要用于食品小作坊园区建设奖补费用及食品安全“四项创建”活动奖励资金。城乡社区支出2万元，主要用于工业园区野广告清理。农林水支出4万元，主要用于工业园区绿化苗木支出。资源勘探信息等支出493.85万元，主要用于工商贸企业奖扶政策兑付。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

    杨陵区工信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出215.45万元，其中：人员经费支出214.54万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出22.06万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

杨陵区工信局2018年度“三公”经费总支出0.51万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务接待费0.51万元，较上年1.58万元减少1.07万元，减少67.72%，主要原因为公务接待批次减少。

杨陵区工信局2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车0辆，本年度公务接待费总支出0.51万元，国内公务接待8批次，接待人数42人，接待范围为上级部门、招商引资。

2.杨陵区工信局2018年度培训费支出1.48万元，主要为企业培训等支出。

3.杨陵区工信局2018年度会议费支出0.96万元，主要为企业召开会议等支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 2个，共涉及资金 1500万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.65%。(绩效自评表见附件二)