一、部门主要职责
杨陵区揉谷镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好以下职能：一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）现代农业健康持续发展，农民生活质量不断提高。
1、设施农业提质增效明显。2、“一村一品”深入推进。3、农业新型经营主体不断壮大。4、农村集体产权制度改革有序推进。
（二）美丽乡村建设富有成效，农民生活环境有效改善。
1、农村基础设施不断完善。2、环境卫生整治持续用力。3、生态保护措施落实到位。
（三）重点镇建设稳步推进，项目保障有力有效核心镇区基本建成。
1、重点项目建设有序实施。2、土地流转征收和拆迁安置成效显著。
（四）社会事业全面进步，群众幸福指数不断攀升。
1、脱贫攻坚扎实有效。2、卫生计生工作统筹推进。3、社会保障落实到位。4、文化事业蓬勃发展。5、社会治理有序有效。
（五）作风建设久久为功，群众满意率和支持率不断提升。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，杨陵区揉谷镇人民政府的部门决算包括政府本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
1 |
杨陵区揉谷镇人民政府本级（机关） |
2 |
杨陵区揉谷镇公用事业服务站 |
3 |
杨陵区揉谷镇社会保障服务站 |
4 |
杨陵区揉谷镇经济综合服务站 |
5 |
杨陵区揉谷镇司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，杨陵区揉谷镇人员编制73人，其中行政编制30人、事业编制43人；实有人员49人，其中行政24人、事业25人。单位管理的离退休人员10人，其中：行政5人，事业5人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年杨陵区揉谷镇人民政府收入合计20020.11万元,较上年增加9989.20万元，增加了 99.58 %。主要原因是征地拆迁等项目增多，项目收入增加。
（2）支出为10474.71万元，较上年增加1697.78万元，增加了19.34%，主要原因是征地拆迁等项目增多，项目支出增加。
2、本年度收入构成情况
2017年杨陵区揉谷镇人民政府收入总计 20020.11万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入722.38万元，
（2）其他收入 19297.73万元。
3、本年支出构成情况。
2017年杨陵区揉谷镇人民政府支出总计10474.71万元，包括：
（1）基本支出 499.81万元，
其中：工资福利支出 407.92万元；
对个人和家庭的补助 45.32万元；
日常公用经费 46.57万元。
（2）项目支出 9974.89万元，
其中：基本建设类支出 0万元；
行政事业类项目支出9974.89万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款收入722.38万元,收入较上年增加了262.60万元，主要原因为人员增加。
（2）2017年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款支出为722.38万元，支出较上年增加了262.60万元，主要原因为人员增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款支出722.38万元。（1）一般公共服务支出667.33万元。其中：行政运行281.23万元；事业运行218.59万元。（2）农林水支出55.05万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况
2017年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出499.79万元。（1）人员经费453.24万元。其中：工资和福利支出407.92万元；对个人和家庭的补助45.32万元。（2）公用经费46.57万元。其中：商品和服务支出36.08万元；其他资本性支出10.49万元。主要用于保障机关正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
杨陵区揉谷镇人民政府无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
杨陵区揉谷镇人民政府无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年杨陵区揉谷镇人民政府“三公”经费支出为 5.89万元。其中：因公出国（境）费 0万元，2017年度无因公出国（境）团组情况；公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费1.82万元，较上年减少0.39万元，减少了17%。原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待费 4.07万元，较上年减少1.92万元，减少了32%。原因为严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
截至2017年末，杨陵区揉谷镇人民政府共有公务用车2辆，2017年未购置公务用车。2017年公务接待53批次、人数768人次、经费总额4.07万元，接待范围为上级领导调研、检查工作、社区（村）党员冬训等。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出2.15万元，主要用于2017年党员培训支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年杨陵区揉谷镇人民政府无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
杨陵区揉谷镇人民政府2017年未开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年杨陵区揉谷镇人民政府日常公用经费支出46.57万元。其中：商品和服务支出36.08万元；其他资本性支出10.49万元，主要用于维持机关日常运转所和日常工作需要。2017年机关运行经费支出较上年增加1.73万元，增加了3.86%，原因为业务量增加，新增办公设备购置费、维持机关日常运转的水电费等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
杨陵区揉谷镇人民政府2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，杨陵区揉谷镇人民政府共有公务车辆2辆。无单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
