一、部门主要职责
贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策和区委区政府有关决定意见。对全区老干部工作中的情况和问题进行调查研究,经常听取和反映老干部的意见、建议和要求,为区委区政府决策提供参考。制订或参与制订全区老干部工作的有关政策规定,牵头或协调解决老干部工作中有关问题。协同有关单位指导老干部党支部的建设,及时了解掌握老干部的思想状况和要求。贯彻落实离休干部易地安置政策,协调并做好离休干部易地安置工作。加强对退休干部工作的宏观管理、 “两项待遇”落实、发挥作用等工作,做好退休领导干部服务管理工作。加强老干部活动阵地建设,负责老干部活动中心等的建设和管理。负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作;负责老干部重大活动的组织安排;协助有关单位处理老干部的丧事。加强本单位经费和离休干部专项经费的管理使用工作。负责老干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。受理老干部的来信来访。承办区委交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
坚持开展老干部阅文、学习、定期通报等项制度，坚持每月12日老干部例会学习和老干部党员活动不放松，春节、中秋节、重阳节等重大节日组织慰问老干部及离休干部遗属，为每一位老干部订阅了《陕西老年报》、《金秋》、《当代陕西》和《杨凌文苑》等报刊杂志，征集老同志对区委区政府及老干部工作涉及到城市管理、经济发展、环境保护、文化产业等方面的意见和建议16条。组织离退休老干部赴韩城、白鹿原参观学习。对身体原因不能外出的老干部，入户送学慰问。2017年全区的重点项目建设情况进行了参观考查。定期组织老干部观看《榜样》等优秀共产党人事迹影片和廉政教育片。全年到家走访老干部180人次，到医院探望生病老干部13人次。今年全年的离休干部护理补贴，现已兑现到位。定期维护更新全区离退休干部信息库信息，每月按时向示范区党工委组织部上报2017年度离退休干部报表。我区有30多名离退休干部参与关心下一代工作、书画协会、文友会等社团组织。聘任9名法制教育宣讲员定期联合区相关职能部门深入全区各中小学、大专院校开展法制安全报告专项活动，全年做“三爱教育”、“秋季入学安全知识”等各类报告67场次，听众2万余人次，受到广大师生的广泛好评。今年下半年连续开展了2次以“喜迎十九大”专题的书画展，名退休干部被杨凌文联、作协、文友会等组织聘任，受到业界的普遍好评。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区委老干部局（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计108.7万元，比上年减少0.13%，主要是工资福利减少；本年支出合计108.69万元，较上年增加0.25%，基本持平。
2、本年度收入合计108.7万元，其中财政拨款收入108.7万元,主要包括全局在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等；
3、本年度支出合计108.69万元，其中基本支出71.03万元，基本支出中工资及福利支出43.45万元、商品和服务支出7.18万元、对个人和家庭的补助支出19.88万元，其他资本性支出0.52万元。项目支出37.83万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入合计108.69万元，比上年减少了0.13%，主要是有人员退休。支出合计108.69万元，比上年增加0.25%，主要是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(对应z01表，按照科目逐个说明)
一般公共预算财政拨款全年支出合计108.69万元，其中：2013201行政运行70.86万元，主要用于局机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；2013299其他组织事务支出37.83万元，主要用于老干部生活补助、车补等项目支出；
3、一般公共预算财政拨款基本支出合计108.69万元，主要用于全局本年度人员经费及日常公用经费支出。其中人员经费70.86万元（工资福利支出43.45万元，对个人和家庭的补助支出19.88万元），公用经费支出7.18万元，其他资本性支出0.52万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明（全区只有民政局有）
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明（全区都没有）
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区委老干部局按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2017年“三公”经费实际支出为1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，与上年一致。公务用车运行维护费 0.91万元，比上年增加0.75万元。公务接待费0.09万元，比上年减少0.1613万元，全年国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人。2017年“三公经费”部门预算 1.01万元，2017年部门决算较2017年部门预算减少0.09%。
2、本年度培训费支出合计0万元。（如果有，要写清培训会名称）
3、本年度会议费支出为0.44万元，主要为老干部例会支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本年度我局未开展专项业务经费项目绩效目标考核工作。（如果有，格式为：2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。通过开展绩效考评工作，使我局**工作取得了**进展。达到了**效果和效益。）
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费（日常公用经费）支出情况。
本年度机关运行经费支出7.18万元，比上年增加了17.13%，主要原因是:业务量增加，所需办公费、印刷费、差旅费等增加。
（二）政府采购支出情况。（必须和采购办提供数据一致）
2017年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明（对应F01表）
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆； 2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
中国共产党杨陵区委员会老干部工作局2017年部门决算公开表.XLS
