一、部门主要职责
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。
二、2017年度部门工作完成情况
组织委员围绕加强诚信体系建设、陕西自贸区杨凌片区建设、提升教育两支队伍综合素质、提升社会网格化管理水平、农业产业和经营体系建设、农村面源污染治理、提升现代农业发展水平，实施三产融合、精准扶贫等开展专题议政性常委会议、专题协商、视察调研等16场次，发挥政协文史工作“存史资政”的优势，编辑出版文史资料1辑，为助推我区经济社会各方面发展贡献了政协力量。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算，无下属事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年总收入为275.32万元,较上年增加14.97%，主要原因是工资福利支出增加；总支出275.89万元，较上年增加16.48%，主要原因是工资福利支出增加。
2．本年度收入构成情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度总收入275.32万元，包括财政拨款收入274.12万元，其他收入1.2万元，其他收入主要来源于省政协划拨驻区委员活动经费。
3．本年度支出构成情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度支出总计275.89万元，包括：
（1）基本支出236.55万元，其中：工资福利支出153.37万元；商品和服务支出33.79万元；对个人和家庭的补助49.39万元。主要用于人员工资、日常经费支出等。
（2）项目支出39.34万元。其中：基本建设类支出0万元；
行政事业类项目支出39.34万元，主要用于政协会议、委员活动、文史资料编辑等。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款收入274.12万元,较上年增加25.62% 万元，主要原因是工资福利支出增加;本年一般公共预算财政拨款支出274.69万元，较上年增加25.42%，主要原因是工资福利支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款总支出274.69万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出274.49万元，主要用于人员工资支出、政协会议、委员视察等；农林水支出0.2万元，主要用于优秀党员奖励。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出236.55万元，其中：人员经费202.76万元; 主要用于人员工资支出；日常公用经费支出33.79万元，主要用于日常经费支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年“三公”经费总支出9.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.41万元，较上年6.53万元减少0.12万元，下降1.84%，主要原因为公务用车维护费减少；公务接待费3.40万元，较上年4.32万元减少0.92万元，下降21.3%，主要原因为公务接待批次减少。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出3.40万元，国内公务接待22批次720人，主要为外县区政协来我区考察等。
2.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年培训费支出0.83万元，主要为组织委员履职培训支出。
3.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年会议费支出13.21万元，主要用于区政协全委会会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年机关运行费33.79万元，较上年增加了25.42%，原因为业务量增加、办公费等增加。
（二）政府采购支出情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年度政府采购支出总额共0.495万元，其中政府采购货物类支出0.495万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2017年部门决算公开表
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（汇总）.xls
