一、部门主要职责
杨陵区文化体育旅游局为区政府直属事业机构，财政全额拨款。主要职责和业务范围：贯彻执行文化、旅游、体育、文物及新闻出版工作的法律法规和政策，促进文化经济社会事业发展。组织开展群众性文化、体育活动；负责文化综合执法工作，监管文化、旅游、新闻出版市场和民间艺术机构，维护群众合法权益；负责管理保护辖区文物。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）党建及精神文明建设工作有序推进。
（二）着力提升城乡文化内涵
一是基层综合性文化服务中心建设工作全面完成。在20个村（社区）全面建成功能完善、资源充足、设备齐全、保障有力、群众满意的基层综合性文化服务中心。
二是加强文体辅导员培训。全区范围内开展村（社区）太极拳健身培训16场次、网球培训班10期、百姓健康舞培训5场次，培训基层文体辅导员800余人次，保证了群众文艺队伍的不断壮大和繁荣。
三是区图书馆改造升级工作全面完成。改造后面积2200平方米，藏书5万册，410个座席的现代公共图书馆现已全年免费开放。
四是非遗项目保护传承稳步发展。
五是特色文化活动绽放全新魅力。
六是文化展览形式多样、文化讲堂广受欢迎。
（三）促进农文旅产业协同发展
一是省级旅游示范区创建工作进展良好。开通了杨凌旅游、乐游杨凌微信公众号。据不完全统计，2017年全区旅游接待人数和旅游综合收入均比2016年增长10%以上。
二是杨凌农科研学旅行建设得到彰显。一年来，吸引省内外300余所中小学校近16万名中小学生走进杨陵开展研学旅行活动。
三是以“旅游+”为发展理念，“旅游+”发展模式不断得到提升。
（四）重点项目建设和策划包装工作进展良好。全年争取各类项目到位资金1200万元，联系引进杨凌千年秦绣手工艺品开发有限公司展厅装修改造、汽车运动休闲五泉特色小镇建设等企业投资项目，完成招商引资1300万元。
（五）文明执法，确保文化体育文物行业安全有序。
（六）体育事业健康发展
一是杨凌群众体育赛事品牌影响更广。
二是体育彩票销售任务超额完成。2017年我区体育彩票工作全年销量已突破1100万元，比上年增加了10%，新增销售网点4个。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部分2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
1 |
杨陵区文化体育旅游局（本级） |
2 |
杨陵区文化馆 |
3 |
杨陵区文物管理所 |
4 |
杨陵区文化市场综合执法大队 |
5 |
杨陵区旅游质量监督管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制65人，其中,行政编制0人，参照公务员管理8人，事业编制57人；实有人员60人，其中行政0人，参照公务员管理人员6人，事业人员54人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计1,857.95万元，比上年增加54.02%，主要是由于基础设施建设预算拨款加大；本年支出合计1747.86万元，较上年增加37.14%，主要是由于基础设施建设预算拨款加大。
2、收入总计1,857.95万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入862.62万元，主要包括在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、图书馆支出、文化市场管理支出，其他文化体育与传媒支出等。
（2）其他收入995.33万元，主要包括其他发展与改革事务支出、文化活动支出、群众文化支出、其他文化支出等。
3、支出总计1747.86万元，包括：
（1）基本支出427.27万元，其中工资福利支出355万元、对个人和家庭补助支出57.02万元、商品和服务支出15.25万元。
（2）项目支出1320.59万元，其中发展与改革事务支出1.73万元、文化支出1109.63万元、文物支出85.36万元、体育支出24万元、其他文化体育与传媒支出94.91万元、旅游发展基金支出4.96万元。
（3）年末结转和结余125.12万元
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入合计862.62万元，较上年减少6.9%，原因为人员调出；支出合计861.97万元，较上年减少12.22%，原因为人员调出。
2、公共预算财政拨款总支出861.97万元，
其中：基本支出427.27万元，按照功能科目支出为：2070101行政运行73.8万元，2070109群众文化114.93万元，2070112文化市场管理176.31万元，2070199其他文化支出3.44万元，2070204文物保护58.79万元。
项目支出434.7万元，按照功能科目支出为：2070104图书馆18.22万元，2070109群众文化3万，2070199其他文化支出295.57万元，2070204文物保护3万元，2070308群众体育10万元，2070399其他体育支出10万元，2079999其他文化体育与传媒支出94.91万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出427.27万元
其中：工资福利支出355万元；
对个人和家庭的补助57.02万元；
日常公用经费15.25万元；
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2017年“三公”经费实际支出为4.57万元，其中： 因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元，比上年减少0.06万元；国内公务接待批次29个，其中：外事接待批次0个，国内公务接待人次134人，其中：外事接待人次0人，国内接待费2.29万元，外事接待费0元，比上年减少0.13万元,接待范围主要为研学旅行系列活动、新集葡萄采摘节等。
2、2017年培训费支出1.82万元，参加2017年柔力球培训等支出。
3、2017年会议费支出6.58万元，研学旅行推介会、研学旅行系列活动会议等支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本年度我局专项资金绩效目标严格按上级绩效目标考核要求和我局工作实际执行。所有项目的日常管理工作均按照我局相关管理制度执行。2017年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款435.35万元。2017年工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费（日常公用经费）支出情况。
本年度机关运行经费支出15.25万元，较上年30.67万元，下降了50.3%，主要原因是 上年误将项目填入基本支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年政府采购资金预算204.77万元，实际采购177.56万元，其中政府采购货物类支出87.94万元、政府采购服务类支出77.86万元、政府采购工程类支出11.76万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
