一、部门主要职责
杨陵区农林局主要贯彻执行国家和省有关农业林业和农村工作的方针政策及法规，拟定全区农业、林业发展中长期规划和年度计划，拟定有关农业、林业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业、林业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农村专业合作社、农产品行业协会的建设和发展等。
二、2017年度部门工作完成情况
主要工作及成效:
1.实施设施农业提质增效:一是加快设施农业改造提升,完成改造任务6750亩,二是引进推广新品种新技术,三是加大技术培训力度。
2.稳步推进粮食生产：发展我区小麦、玉米等粮食作物种子示范基地2000亩，试验示范小麦新品种18个，玉米新品种15个，向全省推广小麦新品种140万亩。
3.培育新型农业经营主体:一是职业农民创业创新园建成运营，二是创建国家级示范社1个、省级各类示范社7个，全区共发展各类实体合作社173个，累计发展家庭农场75家,三是开展职业农民培训1500多人，颁发职业农民证书681个。
4.提升农机化水平：一是实施农机购置补贴项目，二是农机新机具试验示范，三是开展农机检审验。
5.实施关中大地园林化工程:在小韦河、漆水河、农村、社区、校园、城区道路、职业农民创业创新园和田园农庄等重点区域实施绿化美化工程，折合造林面积2000亩。
6.强化农产品质量安全监管:目前全区累计认证有机、绿色、无公害农产品84个、种植面积1万多亩，创建省级农产品著名商标13个。
7.大力发展现代畜牧业：推行标准化养殖、开展动物免疫工作、动物检疫工作、家禽H7N9流感防控。
8.积极开展产业扶贫：全区建档立卡产业帮扶户共有427户。
9.推进农村集体产权制度改革：271个村民小组已经完成清产核资和成员资格认定，64个村制定了集体经济组织章程，49个村成立了股份经济合作社，12个村完成折股量化，10个村制定了村集体经济发展规划。
10.加强农业面源污染综合防治：对规模养殖场实行标准化改造提升，实现养殖废弃物资源化利用，目前全区粪污综合利用率达到87%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区农林局本级（机关） |
2 |
杨陵区林业技术推广站 |
3 |
杨陵区农业技术推广服务中心 |
4 |
杨陵区农村经济管理服务站 |
5 |
杨陵区农业综合执法大队 |
6 |
杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站 |
7 |
杨陵区果蔬管理局 |
8 |
杨陵区农产品质量安全监管中心 |
9 |
杨陵区畜牧兽医技术推广站 |
10 |
杨陵区动物防疫站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制160人，其中行政编制9人、事业编制151人；实有人员140人，其中行政13人、事业127人。单位管理的离退休人员41人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计5246.24万元，支出总计4728.45万元，收入比上年增长115.58%，支出比上年增长89.43%，主要原因为项目收入支出增加。
2、本年度收入构成情况。
收入总计5246.24万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入2201.63万元，
（2）其他收入3044.61万元。
3、本年支出构成情况。
支出总计4728.45万元，包括：
（1）基本支出 1119.2万元，
（2）项目支出 3609.25万元.
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入2201.63万元，支出2201.63万元，总体情况及比上年减少11.8%。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出2201.63万元，其中：医疗卫生与计划生育支出0.2万元,农林水支出2201.43万元（其中：农业支出1624.84万元,林业支出435.24万元,农村综合改革3万元,普惠金融发展支出138.35万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出1118.86万元，其中：人员经费支出1068.67万元；公用经费支出50.19万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区农林局2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出为14.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年度一致；公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费9.68万元，较上年度增加2.26万元，原因为实施项目增加，使用车辆次数增多；公务接待费4.54万元，较上年减少0.31万元，主要是严格控制接待次数和人数。2017年部门决算较2017年部门预算减少2.34%。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门培训费支出26.87万元。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门无会议费支出情况。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年农林局对政策性农业保险专项资金开展了绩效管理评定工作，涉及一般公共预算当年拨款121.39万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费49.03万元，主要用于日常的办公费、水电费、劳务费等。事业单位日常公用经费1.16万元，主要用于日常的办公费、水电费、邮电费等。较上年公用经费增加17.84%。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共834.94万元，其中政府采购货物类支出262.04万元、政府采购服务类支出30.9万元、政府采购工程类支出542万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：杨陵区农林局2017年部门决算公开表
