一、部门主要职责
杨陵街道办事处是区政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规，围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）以脱贫攻坚为统揽，深入推进三农工作。全力打好脱贫攻坚战，确定了2017年精准扶贫低收入户179户520人，跟踪服务户46户177人。统筹推进产权制度改革，25个村（组）已成立农村集体经济股份合作社，完成董事会、监事会选举，上代组完成股权设置并将股份量化到人。全面实施美丽乡村建设，全面完成13个村公厕改造提升，亮化路灯331盏，建成小游园2个，总投资1000余万元。上川口美丽乡村示范村基本建成，南杨、曹新庄美丽乡村雏形初步显现。
（二）以征迁安置为重点，加快推进城乡一体化建设。不断加快征地拆迁步伐，新桥路拓宽项目涉及姚东村拆迁任务，已拆除54户，剩余11户正在积极协商中。川西整组搬迁，已拆除58户，剩余70户正在做群众工作。全力做好投资服务保障，利用一周时间拆除高干渠路半个城十字8户临建。完成二期、三期公坟地建设任务，建成单人墓穴900座。完成西农中试基地200余座坟墓迁移任务。持续加大卫生整治力度，加强绿化管护工作，对杨武路、小康路、上毕路等路段沿线树木进行刷白套红，共刷白套红树木6000余棵，辖区环境面貌焕然一新。
（三）以改善和保障民生为根本，全面发展各项社会事业。不断提高社会保障水平，实施全民参保计划，100%完成。落实困境儿童生活补贴、残疾人两项补贴、临时救助、大病救助524人110余万元。按照标准完成辖区29户危房改造户验收工作，积极发展文化体育事业，不断完善和丰富文化设施，完成半个城、上川口、张家岗、乔家底4村基层文化服务中心建设任务。精心组织象棋比赛、书法交流等活动30余次。不断提升社区服务水平，实施政府统建楼、文教家属楼老旧小区改造提升工程。开展物业突出问题专项整治行动，召开物业联席会议21次，每月建立问题台账，逐项进行整改，物业企业行为进一步规范。
（四）以和谐稳定为目标，不断提高社会治理水平。强化安全生产监管，认真履行安全生产监管责任，加强组织机构，设立办村两级安全管理员队伍，与17个村（社区）签订目标责任书，层层落实责任全力做好信访维稳，落实领导干部接访约访下访制度和领导包案制，全年接待群众103批175人次；坚持“月排查、月分析”工作机制，开展矛盾纠纷排查24次，化解矛盾纠纷103起。
（五）以“两学一做”学习教育为抓手。落实全面从严治党持续加强基层组织建设，不断强化党的思想政治建设，全年中心组学习28次，研讨交流6次。深入学习宣传党的十九大精神，组织开展党的十九大报告知识测试5次；采取“走下去、请进来、全覆盖、面对面、互动式”等多种形式，党工委班子成员带头宣讲、邀请区级宣讲团成员宣讲、全办联动全覆盖宣讲，深入各村（社区）及党员群众家中，开展宣讲50余次。全面加强党风廉政建设，积极开展纪律作风专项整顿活动，加大明察暗访力度，全年明察暗访30余次，提醒谈话44人，通报批评21人。加大信访案件查办力度，受理各类信访件20件，转立案2件，办结2件，剩余16件已完成初核。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区杨陵街道办事处本级（机关） |
2 |
杨陵区杨陵街道办经济管理服务站 |
3 |
杨陵区杨陵街道办社会保障事务所 |
4 |
杨陵区杨陵街道办公共事业服务站 |
5 |
杨陵区杨陵街道办司法所 |
四、部门人员情况说明
杨陵区杨陵街道办事处总编制112个，其中行政编制29个，事业编制及工勤人员83个；实有在职人员89人，其中行政人员27人，事业人员62人，单位管理的离退休人员28人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）杨陵区杨陵街道办事处2017年度总收入11266.04万元，较上年5339.49万元增加5926.55万元，主要原因是征地及拆迁安置补偿收入增加。
（2）杨陵区杨陵街道办事处2017年度总支出6774.88万元，较上年5348.28万元增加1426.6万元，主要原因是征地及拆迁安置补偿款支出增加。
2、本年度收入构成情况
杨陵区杨陵街道办事处2017年度总收入11266.04万元，包括：
（1）财政拨款收入903.07万元。
（2）其他收入10362.97万元。
3、本年度支出构成情况
杨陵区杨陵街道办事处2017年度总支出6774.88万元，包括：
（1）基本支出728.92万元，其中：工资福利支出601.92万元，商品和服务支出60.12万元，对个人和家庭的补助66.88万元；主要用于本单位日常支出及人员工资。
（2）项目支出6045.97万元，其中：基本建设类支出0万元；行政事业类项目支出6045.97万元；主要用于征地及拆迁项目支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
杨陵区杨陵街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款收入781.64万元，较上年1159.57万元减少337.93万元，主要原因是单位人员变动。
杨陵区杨陵街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出977.83万元，较上年691.22万元增加286.61万元，主要原因是退休人员增加，退休人员工资上调。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
杨陵区杨陵街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款总支出781.64万元，按政府功能分类科目分：
（1） (2010301）行政运行支出306.26万元；
（2）（2010308）信访事务支出15.79万元；
（3） (2010350)事业运行支出422.64万元；
（4）（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36.95万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
杨陵区杨陵街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出728.92万元，其中：人员经费支出601.92万元，主要用于机关人员工资；日常公用经费支出60.12万元，主要用于机关日常运行支出；对个人和家庭补助支出66.88万元，主要用于离退休人员工资支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
杨陵区杨陵街道办事处2017年度“三公”经费总支出7.40万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.04万元，较上年2.28万元减少0.24万元，下降11.76%，主要原因为实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少；公务接待费5.36万元，较上年5.18万元增加0.18万元，增长3.36%，主要原因为上级部门业务指导和工作调研等公务往来增加。
杨陵区杨陵街道办事处2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量2辆；本年度公务接待费总支出5.36万元，国内公务接待138批次，接待人数1786人，接待范围为上级领导调研、检查工作、社区（村）党员冬训等。
2、培训费支出决算情况说明
杨陵区杨陵街道办事处2017年度培训费支出0.13万元，主要为机关公务员学习培训。
3、会议费支出决算情况说明
杨陵区杨陵街道办事处2017年度会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
杨陵区杨陵街道办事处2017年度未开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年杨陵区杨陵街道办事处机关运行经费支出33.2万元，较上年33.2万元无变化，主要由于本年机关日常运转所必须的公用支出。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共73.78万元，其中政府采购货物类支出64.12万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出9.66万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
