一、部门主要职责
杨凌示范区国土资源局杨陵分局承担的职能有：宣传和贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规的规章；研究草拟管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的实施办法和规范性文件。协助示范区国土资源局编制和实施杨陵区国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划。协助示范区国土资源局编制和实施杨陵区矿产资源规划；负责开发、保护和合理利用全区矿产资源。负责杨陵区耕地和基本农田保护工作。负责杨陵区地质灾害隐患点的监测及预防治理工作。依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷，依法查处违法案件；协助示范区国土资源局做好执法监察工作。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、城乡建设用地增减挂钩工作。负责杨陵区农村集体土地的确权登记发证工作；协助示范区国土资源局做好国有土地的确权登记发证、土地变更调查工作。协助示范区国土资源局做好农用地转用和征收工作。负责杨陵区农村宅基地的审批管理工作。承办示范区国土资源局和杨陵区人民政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、指导和配合各镇办积极推进征地工作，交付土地12宗587亩。
2、积极做好报批地工作，目前已完成组件六个批次，计划报批建设用地1959.69亩，主动与省国土厅联系，完成去年报批备案11个，涉及建设用地4119.24。
3、圆满完成了永久基本农田“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”等五项工作任务，全区划定永久基本农田2.7万亩。
4、组织实施完成了五泉镇二期高标准项目，完成投资600万元、五泉三期高标准项目正在抓紧推进实施，计划年底前完成投资1195万元。
5、已督促指导相关镇办顺利完成了新集村、乔家底村等重点地质灾害隐患点24户搬迁安置，正在抓紧督促完成剩余3户搬迁安置。
6、为杨凌核减基本农田指标1.4万亩，核减耕地保有量指标3.02万亩，新增建设用地指标2万亩。
7、创新用地政策，助推现代农庄集群建设发展，28个现代农庄中，8个农庄86.73亩建设用地已经省政府审批，其余20个农庄预留建设用地指标174.78亩，已报省政府审批。
8、先后集中组织执法活动8次，出动执法人员200余人，查扣违法挖砂大型机械及车辆20台，严惩了违法相关责任人。
9、扎实开展了年度土地卫片执法检查工作，违法用地与新增建设用地的比例为7.83%，违法用地占用耕地与新增建设用地占用耕地的比例为5.56%，顺利通过了省国土厅检查验收。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨凌示范区国土资源局杨陵分局（本级机关） |
2 |
杨陵区土地勘测规划队 |
3 |
杨陵区土地监察大队 |
4 |
杨陵区土地整理中心 |
5 |
杨陵区土地收购储备中心 |
6 |
杨陵区李台街道国土资源所 |
7 |
杨陵区大寨国土资源所 |
8 |
杨陵区五泉国土资源所 |
9 |
杨陵区揉谷国土资源所 |
10 |
杨陵区杨陵街道国土资源所 |
11 |
杨陵区房地公产管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制90人，其中行政编制5人、事业编制85人；实有人员90人，其中行政7人、事业83人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计8256.93万元，较上年9073.23万元减少816.30万元，减少9%，主要原因是征地工作量减少。本年度支出合计7601.44万元，较上年9095.3万元，减少1493.86万元，减少16.42%，主要原因是征地工作量减少。
2、本年度收入合计8256.93万元。
其中：财政拨款收入722.92万元，主要包括全局在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等基本支出；包括项目支出：土地执法监察、土地确权登记。其他收入7534.01万元，全部是项目支出：高标准基本农田建设项目、农业综合开发土地复垦项目、拆迁补偿款、征地补偿款、土地安置补助费、地面附着物赔付款等。
3、本年支出合计7601.44万元。包括
（1）基本支出675.94万元，其中工资及福利支出579.77万元、商品和服务支出23.61万元、对个人和家庭的补助支出72.56万元，主要用于全局2017年人员经费及日常公用经费支出。
（2）项目支出6925.5万元，项目支出中商品和服务支出306.76万元、其他资本性支出6618.74万元。项目支出全部是行政事业类项目支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体说明
1、本年度财政拨款收入合计722.92万元，较上年625.24万元增加97.68万元，增加15.62%。本年度支出合计722.82万元，较上年626.43万元增加96.39万元，增加15.39%，主要原因是工资福利增加、土地执法监察项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出722.82万元，（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
其中：2200101行政运行95.17万元，主要是局机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；
2200150事业运行443.67万元，主要是二级事业（杨陵区房地公产管理所除外）单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助0.2万元，主要是“七一”表彰奖；
2120199其他城乡社区管理事务支出137.1万元，主要是杨陵区房地公产管理所人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；
2200199其他国土资源事务支出46.68万元，全部是项目支出：土地执法监察、土地确权登记。
3、一般公共预算财政拨款基本支出共675.94万元。其中人员经费支出652.33万元，主要是全局人员本年度工资福利支出、对个人各家庭的补助支出；机关运行经费支出23.61万元。
4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区国土局按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。2017年“三公”经费实际支出为7.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费4.71万元，较上年度减少 0.27万元。公务接待费 2.55万元，较上年减少0.14万元，全年国内公务接待批次25次、国内公务接待人次210人。2017年“三公经费”部门预算 7.29 万元，2017年部门决算较2017年部门预算减少0.41%。
2、本部门无培训费支出。
3、会议费支出1.24万元，主要用于全局各种会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本年度，我单位完善了绩效管理制度、健全绩效评价指标体系、认真贯彻落实绩效管理工作，深化专项资金绩效管理。2017年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款46.69万元。
7、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（日常公用经费）支出情况。
2017年机关运行经费支出23.61万元，较2016年增加了18.68%，主要是由于2017年全局经费未下拨到二级事业单位，全部由局机关管理和核算。
2017年日常公用经费为0万元，比上年减少了100%，主要是由于2016年部分经费由所属二级事业单位管理和核算，本年度全部由局机关管理和核算，并入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共22.956万元，其中政府采购货物类支出6.768万元、政府采购服务类支出10.488万元、政府采购工程类支出5.7万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
