一、部门主要职责
杨陵区发改局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务。项目管理服务中心为下属事业单位，财务未独立，与局机关统一核算。
二、2017年度部门工作完成情况
一是科学编制了《关于杨陵区2016年国民经济与社会发展计划执行情况和2017年国民经济与社会发展计划草案的报告》，并经区人大审议通过下发。二是坚持周推进、月调度、季考核工作机制，全区105个重点项目累计完成投资82.5亿元。三是制定出台了《杨陵区扩大有效投资考核奖励办法（试行）》，积极与各上级部门对接联系，组织全区完成策划200个，其中可研103.发改另策划50个。资金落实到位6548万元，编制申报项目31个，11个。策划PPP项目9个，并入库。谋划征集项目初步127个，140亿元。招商项目3批次，35个。四是开展燃煤消减工作。已在全区48个行政村实施天然气庭院管网和户内管道安装工程，淘汰分散小燃煤锅炉累计91余台，配合工商局对全区煤炭销售点进行了摸底，建设优质煤炭配送中心一座。五是完成粮食安全省长责任制考核相关评估工作；在春、秋两季落实“一符四无”检查中，被省级评定为合格。六是依托12358价格举报平台，全年共受理各类价格投诉举报28件，价格咨询10件，办结100%；认真开展价格鉴定评估工作，共办理涉案财产价格鉴证案件61宗，价格鉴证金额1700万元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区发改局本级（机关） |
2 |
杨陵区项目管理服务中心 |
3 |
杨陵区物价检查所 |
4 |
杨陵区粮食局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有在职人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计406.36万元，较上年增长17%，主要原因是其他收入增加；本年度支出合计364.77万元，较上年减少了4%,主要原因为项目支出减少。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入合计406.36万元，其中财政拨款收入 296.79万元，主要包括全局在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、物价管理、其他发展和改革事务支出、粮油物资储备支出等；其他收入109.57万元，主要包括其他粮油事务支出等。
3、本年支出构成情况。
本年度支出合计364.77万元，其中基本支出 227.87万元，基本支出中工资福利支出171.12万元、商品和服务支出25.03万元、对个人和家庭的补助31.72万元；项目支出136.90万元。主要包括一般行政运行支出74.32万元、物价管理支出55.81万元、事业运行36.75万元、其他发展与改革事务支出40.74万元、粮油物资储备支出157.16万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入合计296.79万元，比上年减少14%，主要是项目策划收入减少；支出合计304.18万元，比上年减少10%，主要是项目支出减少。
2、 一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出合计304.18万元，其中：2010401行政运行74.32万元，主要用于局机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；
2010408物价管理53.84万元，主要用于物价所人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、单位运行经费支出；2010450事业运行36.75万元，主要用于项目办工资福利支出；2010499其他发展和改革事务支出22.26万元，主要用于项目前期费、项目策划咨询等支出；2220101粮油行政运行63.02万元，主要用于粮食局人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；2220112粮食财务挂账利息补贴38.00万元，主要用于粮食利息补贴；2220199其他粮油事务支出16.00万元，主要用于粮油事务等支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出合计225.93万元，主要用于本年度全局人员经费及日常公用经费支出。其中：人员经费202.84万元，（行政人员经费63.21万元，事业人员支出36.75万元，物价管理支出47.22万元，粮油事务支出55.66万元。）日常公用经费23.09万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区发改局2017年度“三公”经费总支出为1.03万元，其中:因公出国（境）费用0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.41万元（主要为租车费用），较上年减少0.59万元；公务接待费0.62万元，较上年减少0.48万元,主要原因为接待人数减少。
杨陵区发改局2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0.62万元，国内公务接待 10批次，接待人数40人，接待范围为上级业务部门。
2、本年度培训费支出合计0万元，本年度没有组织培训。
3、本年度会议费支出合计0万元，本年度没有组织会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年度机关运行经费支出23.09万元，比上年减少7%，主要原因是办公费稍有减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
