杨陵区教育局2017年部门决算情况说明

一、部门主要职责

杨陵区教育局主要负责拟定加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源城乡一体化，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；加强学校安全教育工作，维护师生生命财产安全，维护正常教学秩序；整合教职工资源，完善教职工队伍管理长效机制，促进城乡学校均衡发展；加强对民办教育的指导、监督和管理。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）加强招商引资工作，完成招商引资任务300万元。

（二）项目建设稳步推进。

1.争取项目资金8400万元；

2.区第五幼儿园开始建设、第三小学完成主体工程建设、第四小学基本竣工并交付使用、永安九年制中小学部主体及附属工程项目进入后期装修阶段。

（三）教育教学工作成效显著。

1.在全区范围内深入开展“一师一优课 一课一名师”评选工作，经评委评选向国家平台推优30节。

2.开展区级教学能手赛教及师德师风先进评选活动，共评选出了60名区级教学能手，60名教学新秀，向示范区教育局推荐示范区级教学能手人选14名。

3.成功举办杨陵区第九届中小学生运动会。

4.开展足球特色学校校际足球比赛和戏曲戏剧进校园活动。

5.开展暑期教师培训活动，全区1400余名教师全员参加。

6.坚持开展全区校园长、教师交流轮岗活动，全年两学期确定了交流人选60人并已到岗交流（其中校级领导5人），实现校长、教师交流的常态化、制度化，进一步均衡了优质师资。

7.组织第二届“贝特邦”学生艺术比赛活动。

8.组织全区学校开展研学旅行活动，启动研学旅行教材编写。

（四）学校保障设施逐步完善，采购并实施了校园保安、校园监控系统。

（五）教育助推持续进行，继续做好2018年精准扶贫教育助推工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有29个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，杨陵区教育局总编制2052人，其中行政编制8人，事业编制及工勤人员2044人；实有在职人员2080人，其中行政人员6人，事业人员2074人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度总收入29623.99万元，较上年26584.01万元增加3039.98万元，主要原因是由于基础设施建设预算拨款加大；总支出29534.29万元，较上年26301.25万元增加3233.04万元，主要原因是由于基础设施建设预算拨款加大。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总计29623.99万元，其中：财政拨款收入26165.32万元，主要包括校园节水灌溉、教育助推、合同制教师工资、教育费附加、公用经费等；其他收入3458.67万元，主要包括幼儿园保教费返还、少年宫项目、教育助推、合同制教师工资、教育费附加、高考奖励、公用经费等。

3、本年度支出构成情况

本年度总支出29534.29万元， 其中：基本支出16579.34万元，主要包括工资福利支出14432.41万元,商品和服务支出32.04万元,对个人和家庭补助支出2114.89万元; 主要用于人员工资、办公费、印刷费、其他交通费用、丧葬抚恤金；项目支出12954.95万元，主要包括商品和服务支出5670.48万元,对个人和家庭补助支出727.43万元,基本建设支出1871.34万元,其他资本性支出4685.7万元;主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、网费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用运行维护费、工会经费、其他交通费，困难寄宿生生活补助、幼儿困贫难资助，设备购置、基础设施建设。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

财政拨款收入合计26165.32万元，较上年增加5429.63万元，增加了26.18%，主要原因是合同制教师人员增加;本年财政拨款支出26165.38万元，较上年增加5212.12万元，增加了24.87%，主要原因是合同制教师工资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款总支出26165.38万元，其中：基本支出16579.34万元，按照功能科目支出为：2050101行政运行199.96万元，主要用于遗属补助、印刷费等；2050199其他教育管理事务支出100.81万元，主要用于合同制教师工资等；2050201学前教育支出2329.78万元，主要用于学前教职工工资等；2050202小学教育支出6593.4万元，主要用于小学教职工工资等；2050203初中教育支出4451.91万元，主要用于初中教职工工资等；2050204高中教育支出1835.66万元，主要用于高中教职工工资、两考奖励等；2050299其他普通教育支出199.15万元，主要用于我爱杨凌教材编写、校园文化建；2050304职业高中教育支出868.67；主要用于职业高中教职工工资等。项目支出9586.03万元，按照功能科目支出为：20150199其他教育管理事务支出306.29万元，主要用于免费师范生及合同制教师招聘、七一党建活动经费等；20150201学前教育支出783.68万元，主要用于学前教育公用经费等；2050203初中教育支出0.52万元，主要用于初中教育公用经费等；2050204高中教育支出426.68万元，主要用于高中教育公用经费；2050299其他普通教育支出7235.26万元，主要用于困难寄宿生生活补助、网络阅卷系统、教育公用经费、援藏教师补助、营养改善计划、城市学生免教科书款、基础设施建设等；

2050302中专教育支出90.87万元，主要用于职业教育发展资金、现代职业教育质量提升等；2050399其他职业教育支出8万元，主要用于免学费补助等；2059999其他教育支出600万元，主要用于教育费附加等；2080799其他就业补助支出1.2万元，主要用于公益性岗位工资等；2130311水资源节约管理与保护支出11万元，主要用于校园节水灌溉工程等；2130505生产发展122.53万元，主要用于精准扶贫教育助推。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出16579.34万元，其中：人员经费支出16547.3万元，主要用于人员工资；日常公用经费支出32.04万元，主要用于办公费、印刷费、其他交通费用等。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2017年“三公”经费实际支出为8.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费4.47万元，较上年4.7万元减少0.23万元，下降4.89%，主要原因为严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费3.54万元，较上年4.25万元减少0.71万元，减少16.71%，主要原因为严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少。

2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出3.54万元，国内公务接待50批次，接待人数320人，接待范围为省级检及其教育局学习交活动。

2.本度培训费支出135.29万元，主要为教师暑期培训、教师外出培训等。

3.本年度会议费支出1.82万元，主要为合同教师招聘、教学能手和骨干教师评选活动、幼儿教师技能大赛等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本年度教育系统专项资金绩效目标严格按上级绩效目标考核要求和教育系统工作实际执行。教育经费、合同制教师工资、教学能手和骨干教师评选活动、教师招聘工作、农村寄宿制经费补助等所有项目的日常管理工作均按照我局相关管理制度执行。2017年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1530万元。2017年工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年杨陵区教育局机关运行经费支出32.04万元，较上年减少了62.64%，主要由于本年人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共3240.53万元，其中政府采购货物类支出1762.42万元、政府采购服务类支出455.32万元、政府采购工程类支出1022.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

杨陵区教育局.XLS