杨陵区招商服务一局2017年部门预算公开内容

一、部门主要职责

杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作，区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位机构设置情况

杨陵区招商服务一局总编制12个，其中：行政编制0个事业编制及工勤人员12个（参照公务员管理），实有在职人员9人，其中行政人员0人，事业人员9人（参照公务员管理）。

三、2017年主要工作任务

1、完成合同引资28亿元 ，完成实际到位资金13.7亿元，完成过亿元项目4个、过5亿元项目1个、过10亿元项目1个、项目策划包装4个；2、完成11个重点建设项目任务：中式餐饮业餐料研发与生产建设项目、牛羊肉出口精深加工建设项目、丝路新特农产品交易中心、塑料容器（食品）包装生产建设项目、野刺梨生产建设项目、馥稷生物源农药生产建设项目、杨凌欢动城堡儿童乐园建设项目、日用消毒液生产建设项目、饲料级发酵红枣粉生产建设项目、东辉驾校建设项目、汽车零配件制造项目等建设任务；3、完成区委区政府安排的其他工作任务。

四、部门决算收支增减变化情况说明

2017年杨陵区招商服务一局收入预算为115.24万元,支出为115.24万元。其中工资福利支出63.26万元,对个人和家庭补助支出22.18万元,商品和服务支出29万元,其他资本性支出0.8万元。

收入和支出预算较上年均减少了0.05万元，减少0.04%，原因为项目支出减少。

2017年本部门无政府性基金预算。

2017年“三公”经费预算共计7.03万元，较上年预算减少0.37万元。其中，因公出国（境）费用0万元, 较上年无增减；公务用车0辆，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.28万元，较上年减少0.12万元；和上年比基本持平，公务接待费4.75万元，较上年减少0.25万元，和上年基本持平。

五、机关运行经费及政府采购安排情况说明

2017年机关运行经费4.8万元，2017年政府采购预算 0万元。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杨陵区招商服务一局2017年预算公开报表