一、部门主要职责
杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。
二、2017年度部门工作完成情况
1．严格执行应急值班制度，做好应急管理工作。2．做好文秘、通讯工作。加强会议室管理服务保障，精心组织筹备区委、区政府各类会议。3、机要保密工作。严格执行机要值班制度，落实各项保密措施工作。5.电子政务工作。做好公文传输系统和城域网日常维护工作，规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。6．综合文字。完成区委区政府2017年重大会议纪要材料等起草工作，严格审核上报下发的各类公文。7．严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。8．加强依法行政工作，完善行政执法责任制。9．做好后勤服务保障工作。确保大院安全，维护大院优美环境。10．深化改革工作。分解2017年深改工作任务，督促协调各专项改革小组抓好改革任务推进完成。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区人民政府办公室（本级） |
2 |
杨陵区机关后勤管理服务中心 |
3 |
杨陵区委区政府接待中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有在职人员40人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计902.95万元，比上年减少13.9%，主要是由于上年工程类项目已经完工结算，故而项目经费相应减少；本年支出合计885.31万元，较上年减少16.22%，主要是今年工程类项目减少，因此经费支出减少。
2、本年度收入合计902.95万元，其中财政拨款收入898.52万元,主要包括办公室在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、机关大院水电费、取暖费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新等项目支出等；其他收入4.43万元,主要包括公益性岗位人员补助等。
3、本年度支出合计885.31万元，其中基本支出484.71万元，基本支出中工资及福利支出284.95万元、商品和服务支出132.49万元、对个人和家庭的补助支出67.27万元；项目支出400.60万元，项目支出中：商品和服务支出335.25万元，其他资本性支出64.95万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，主要包括办公费15.34万元、印刷费26.19万元、水费2.22万元、电费26.26万元、邮电费97.87万元、维修维护费78.16万元、公务接待费19.60万元等。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入合计898.52万元，比上年减少10.21%，主要是今年工程类项目减少，项目经费相应减少。支出合计880.89万元，比上年减少12.01%，主要是今年工程类项目经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款全年支出合计880.89万元，其中：
2010301 行政运行348.63万元，主要用于办公室机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；
2010303机关服务80.69万元，主要用于机关大院水电费、维修维护、临时工工资等费用支出 ；
2010305专项业务活动10万元，主要用于支出全委会及大型会议费支出；
2010350事业运行135.08万元，主要用于主要用于办公室下属事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出301.18万元，主要用于支出；
2080799其他就业补助支出4.91万元，主要用于公益性岗位人员补助支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助0.4万元，主要是七一表彰优秀党员支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出合计483.72万元，主要用于全办本年度人员经费及日常公用经费支出。其中人员经费352.22万元（工资福利支出284.95万元，对个人和家庭的补助支出67.27万元），公用经费支出131.50万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵人民政府办公室2017年“三公”经费实际支出为47.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25.27万元，较上年26.92万元减少1.65万元，主要原因为严格遵守八项规定，严控“三公”经费支出； 公务接待费22.62万元，较上年24.25万元减少1.63万元，主要原因为严格遵守八项规定，严控公务接待支出。
杨陵区人民政府办公室2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量7辆；本年度公务接待费总支出22.62万元，国内公务接待154批次，接待人数2717人，接待范围主要为省内外市、县（区）考察团。
2、本年度培训费支出合计1.08万元，主要是处级领导培训费用支出。
3、本年度无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本年度我办专项资金绩效目标严格按上级绩效目标考核要求和我办工作实际执行。所有项目的日常管理工作均按照我办相关管理制度执行。2017年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款170万元。2017年工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
本年度办公室机关运行经费支出131.49万元，比上年增加了45 %，主要原因是:办公室承担的工作任务增多，所需办公费、印刷费、水电费、大院维修等费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共56.84万元，其中政府采购货物类支出20.86万元、政府采购工程类支出35.98万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
