一、部门主要职责
杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。
二、2017年度部门工作完成情况
1、现代农业稳步发展，农村基础设施进一步完善农村改革工作扎实开展；2、进一步强化工作督查落实，严格督察督办制度；3、重点镇模块建设任务顺利推进，完成供热、雨污管网等6个项目，投资2.9亿元，加快老镇区提升改造，完成老镇区主干道路雨污管网铺设360米，路面翻修、人行道铺设1200米，拆除老旧门面房22间，对老镇区临街门牌统一改造，提升镇区整体形象。完成老镇区供热管网铺设820米，解决了驻镇单位集中供暖；4、深入推进网格化管理服务，网格化信息平台上报事件1125件（次）,办结事件1124件（次）,办结率达99.9%；认真落实五级书记抓扶贫的工作机制，组建“四支队伍”驻村开展精准扶贫工作，帮助97名贫困户成功就业创业，增强贫困户的“造血”功能；5、积极实施农民进展安置工作，杨扶路拓宽、桶张村拆迁工作接近收尾，拆迁户全部安置。中小企业园加快建设，入园5家企业，3家已投产运营；6、加快美丽乡村建设，在19个村开展美丽乡村建设，其中示范村2个、提升村5个、保洁村12个；7、完成招商引资任务，全年引进资金2.3亿元；8、加强农村基层党建，扎实开展“两学一做”学习教育制度化和常态化，多措并举加强党员队伍管理，以“三项机制”导向，全面掀起学习贯彻十九大报告精神的热潮，扎实推进学习型党组织建设；9、完成区委区政府安排的其它工作任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区五泉镇人民政府本级（机关） |
2 |
杨陵区五泉镇经济综合服务站 |
3 |
杨陵区五泉镇社会保障服务站 |
4 |
杨陵区五泉镇公用事业服务站 |
5 |
杨陵区五泉镇司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制72人，其中行政编制29人、事业编制43人；实有人员55人，其中行政27人、事业28人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年度收入合计5633.47万元，较上年收入减少1415.44万元，主要原因是对小城镇基础设施建设的拨款力度减弱。本年支出合计2691.04万元，较上年支出减少1160.13万元，主要原因是城乡社区支出及农村综合改革支出有所减少。
2、本年度收入构成情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年度收入合计5633.47万元，包括财政拨款收入631.42万元，其他收入5002.05万元，其他收入主要来源于城乡社区公共设施支出。
3、本年度支出构成情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年度支出合计2691.04万元，包括：
（1）基本支出479.44万元，其中：工资福利支出402.6673万元；商品和服务支出37.4254万元；对个人和家庭的补助33.5499万元，其他资本性支出5.7996万元；
（2）项目支出2211.60万元，其中：基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出2211.60万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年度财政拨款收入631.42万元，较上年1330.53万元减少699.11万元，主要原因是小城镇基础设施建设拨款力度减弱。本年一般公共预算财政拨款支出631.42万元，较上年1330.53万元减少699.11万元，主因小城镇基础设施建设支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出631.42万元。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出631.42万元，其中：行政运行243.83万元，事业运行235.61万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出151.97万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出479.44万元，其中：人员经费436.22万元，公用经费43.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
杨陵区五泉镇人民政府无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
杨陵区五泉镇人民政府无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区五泉镇人民政府2017年“三公”经费支出6.21万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年度无变化；公务用车1辆，公务用车购置费0万元，较上年度无变化，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费1.69万元，较上年减少0.38万元，下降18.36%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待费4.52万元，共接待96批次，接待人数达769人，较上年减少0.44万元，下降8.87%，原因为严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
2、培训费支出决算情况说明。
杨陵区五泉镇人民政府2017年培训费支出0.66万元，用于机关公务员学法培训。
3、会议费支出决算情况说明。
杨陵区五泉镇人民政府2017年无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
杨陵区五泉镇人民政府2017年度未开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
杨陵区五泉镇人民政府2017年机关运行经费43.23万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。2017年机关运行经费支出较上年增加3.99万元，主要由于办公设备购置费、维持机关日常运转的水电费等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年杨陵区五泉镇人民政府的政府采购支出总额共9.46万元，其中政府采购货物类支出9.46万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，杨陵区五泉镇人民政府所属单位共有车辆1辆，无单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
