一、部门主要职责
杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能，主要职责是强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区管理，完成区委和区政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、突出党建引领，基层党建统领全局助力发展;2、突出项目带动，强力推动经济健康快速发展；3、突出提质增效，现代农业建设扎实推进；4、精准扶贫工作全面推进；5、环境整治和环保工作成效明显；6、规范市场秩序工作扎实开展；7、突出攻坚克难，城乡统筹发展步伐加快；8、突出精细长效，社区管理亮点纷呈；9、突出群众共享，社会事业全面进步惠民生；10、突出预防为主，社会大局平安稳定促和谐。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区大寨街道办事处部门本级（机关） |
2 |
杨陵区大寨街道办事处社会保障服务站 |
3 |
杨陵区大寨街道办事处经济综合服务站 |
4 |
杨陵区大寨街道办事处公用事业服务站 |
5 |
杨陵区大寨街道办事处司法所 |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
截止2017年底，杨陵区大寨街道办事处人员编制100人，其中行政编制24人、事业编制76人；实有人员71人，其中行政20人、事业51人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)本年度收入为4556.55万元，收入较上年减少2757.9万元，减少37.7%,主要原因为承担上级部门的项目减少。
（2）支出5027.75万元，支出较上年减少967.99万元，减少16.14%，原因为承担上级部门的项目减少。
2、收入总计4556.55万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入726.86万元，
（2）其他收入3829.70万元。
3、支出总计5027.75万元，包括：
（1）基本支出531.08万元，
其中：工资福利支出437.35万元；
对个人和家庭的补助48.59万元；
日常公用经费45.14万元；
（2）项目支出4496.66万元，包括：
其中：基本建设类支出0万元；
行政事业类项目支出4496.66万元；
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017年杨陵区大寨街道办财政拨款收入为726.86万元，收入较上年增加了19.56%。支出726.86万元，支出较上年增加了19.43%。原因为项目建设纳入财政拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年杨陵区大寨街道办一般公共预算财政拨款支出726.86万元。其中：一般公共服务支出624.61万元，其中：行政运行225.42万元，事业运行305.67万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务93.52万元。社会福利支出96.7万元。农林水支出5.56万元，其中：对村级一事一议的补助5.56万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年杨陵区大寨街道办一般公共预算财政拨款基本支出531.08万元。其中：人员经费485.94万元，其中：工资和福利支出437.35万元，对个人和家庭的补助48.59万元。公用经费45.14万元，其中：商品和服务支出42.26万元，其他资本性支出2.88万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
杨陵区大寨街道办严控“三公”经费支出，2017年“三公”经费实际支出为5.95万元，其中：因公出国（境）费 0万元，较上年度无变化；公务用车2辆，公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费2.17万元，较上年度增加0.62万元，原因为业务增加，导致车辆运行及维护费增加；公务接待费3.78万元，较上年减少0.22万元，减少5.82%。2017年“三公经费”部门预算6.08万元，2017年部门决算较2017年部门预算减少2.14%。
截至2017年末，杨陵区大寨街道办共有公务用车2辆；2017年公务接待98次，人数1080人次，经费总额3.78万元。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.43万元，主要为公务员培训、环保知识培训和党员冬训。
3、会议费支出决算情况说明
2017年杨陵区大寨街道办会议费支出为0。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年杨陵区大寨街道办未开展部门绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
大寨街道办2017年日常公用经费支出45.14万元，比上年度增加17.52%，原因为业务量加大，导致支出增加。其中商品和服务支出42.26万元，其他资本性支出2.88万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共81.8181万元，其中政府采购货物类支出81.8181万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价0万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
