一、部门主要职责
负责全区城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
围绕2017年区委区政府下达的目标任务及考核指标，
切实加强学习调研，进一步完善政策体系，加强指导协调，积极推进棚户区改造，胡家底、东卜、西桥、南庄、陈小寨5个村，其中完成2个村、基本完成3个村，计划评估576户、协议签订1240户、拆除1384户。加快房屋征收工作，完成种子产业园等5个项目建设涉及9个村组共796户群众的房屋征收工作。有序推进年农民进镇居住工作，2018年计划完成农民进镇居住850户3000人，使我区城镇化率再提高2个百分点。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12人，事业编制12人；实有人员11人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入104.54万元，支出103.54万元，收支结余1.00万元，年末结余1.00万元（其中项目支出结余1.00万元）。其中：工资福利支出80.96万元，对个人和家庭补助支出16.12万元，商品和服务支出4.98万元。收入和支出较上年均减少了9%，原因为项目支出减少。
2、本年度收入104.54万元。
（1）公共预算财政拨款收入102.54万元，
（2）其他收入2万元。
本年度收入构成情况
3、本年支出103.54万元。
基本支出102.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.96万元；对个人和家庭的补助16.12万元；商品和服务支出4.98万元；其他资本性支出1.50万元。
本年度支出构成情况
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入102.54万元，支出102.54万元，收入和支出较上年均减少了0.01%，原因为单位人员减少。
2、一般公共预算财政拨款支出102.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.96万元；对个人和家庭的补助15.11万元；商品和服务支出4.98万元；其他资本性支出1.50万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
杨陵区城改办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.55万元，其中：人员经费支出96.07万元，主要用于人员工资和绩效工资的发放。日常公用经费的支出6.47万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年“三公”经费支出为2.1万元，其中，因公出国（境）费用0万元,与上年度一致；公务用车1辆，公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费1.04万元，较上年度增加0.11万元，原因为公务车辆老旧，维修车辆；公务接待费1.06万元，较上年减少0.05万元。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未开展绩效自评工作。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共1.38万元，其中政府采购货物类支出1.38万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
