一、部门主要职责
杨陵区市政管理局负责贯彻执行中、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职能；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1．实施完成康乐路人行道提升改造项目。2.扎实推进园林杨陵建设项目。积极推进垃圾填埋场扩容项目。3.高标准开展省级生态园林城市和国家园林城市创建工作。4.组建环卫、市政公司。城管执法体制改革。5.实施“路（片）长制”，不断提升城区环境卫生综合治理水平。6.打造园林城市精品景观，全面提升城市形象和品位。7.加强基础设施建设，不断完善城市服务功能。建成1座高标准便民市场。建成6座移动公厕。合理设置一批便民餐饮点。8．打造西农路、康乐路严管示范一条街，大力提升城市环境品质。9.实施环卫精细化管理，力促城市管理工作提质增效。打造星级示范公厕。提高垃圾清运效率。
三、部门决算单位构成
纳入本部分2017年部门决算编制范围的二级单位共有5个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区市政管理局（本级） |
2 |
杨陵区市政管理站 |
3 |
杨陵区环境卫生服务队 |
4 |
杨陵区城市管理执法一大队 |
5 |
杨陵区城市管理执法二大队 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制333人，其中行政编制7人、事业编制326人；实有人员330人，其中行政7人、事业323人。单位管理的离退休人员21人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计4917.83万元，较上年减少 1676.17万元，支出总计5004.52万元,较上年减少1426.48万元，主要原因是项目费用减少。
2、本年度收入构成情况。
2017年收入总计4917.83万元，其中：财政拨款收入3850.1万元，占总收入的78％，均为一般公共预算财政拨款，其他收入1067.72万元，是取得财政拨款收入之外的收入，占总收入的22％，主要是组织部拨党建经费及往年工程款。
3、本年支出构成情况。
2017年收入总计5004.52万元，其中：基本支出1769.2万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的35％ 项目支出3235.32万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出，我局主要是临时工工资，燃油、车辆保险及维修费，环保专项整治费用等支出，占总支出的66％。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款收入3850.1万元，比上年减少414.3万元，主要是市政设施维护费，车辆购置等财政专项资金收入减少。2017年财政拨款支出3852.93万元，比上年减少2578.07万元，主要是项目拨款收入减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3852.93万元，按支出功能科目分类社会保障和就业支出170.46万元，城乡社区管理事务3659.76万元，农林水支出22.72万元。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.7万元，其中：人员经费1743.05万元，公用经费23.65万元，主要用于保障人员工资，机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计3.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.13万元，公务接待费3.28万元。2017年度“三公经费”支出比上年减少1.07万元，下降23.88％，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，单位无出国（境）计划，公务用车购置费0万元，原因为参加车改，无购车计划，公务用车运行维护费较上年减少1.01万元，下降88.6％ ，严格贯彻八项规定，严控各项租车费用，公务接待费较上年减少0.06万元，下降1.8％严格贯彻八项规定，严控公务接待费。
2、培训费支出决算情况说明。2017年培训费0.2万元。
3、会议费支出决算情况说明。2017年无会议费，年度无此计划。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本单位对专项业务经费项目开展了自评，曹新庄垃圾填埋场扩容项目，改善垃圾场周边卫生环境，实现垃圾的无害化处理，提升城市人居生活环境。康乐路严管一条街项目的建设，缓解老城区交通拥堵状况，改善周边环境，提升城市形象。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（日常公用经费）支出情况。
2017年度本部门机关运行经费支出23.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，运行经费合计15.6万元，占机关运行经费的66％，事业单位4个，运行经费合计8.05万元，占机关运行经费的34％。2017年机关运行经费支出比上年减少2.9万元，减少的原因是压缩公用经费，日常开支减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共1215万元，其中政府采购货物类支出1201.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出13.7万元。主要用于购置市政环卫设施设备。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆34辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
