一、部门主要职责
中国共产党杨陵区委员会农村工作部为城乡发展和新农村建设事业提供组织保障。拟定城乡发展和新农村建设实施方案、总体规划及政策措施，并组织实施；调查研究统筹城乡发展和新农村建设情况并提出决策依据；协调、指导开展相关工作。新农村建设领导小组办公室为下属事业单位，财务未独立，与部机关统一核算。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）美丽乡村建设水平全面提升。一是制定了工作方案。二是创新建管模式。三是坚持经常下村督导。四是创建蒋家寨村现代农业发展型美丽乡村标准化示范村。
（二）农业农村改革深入推进。1.土地经营权抵押贷款规模不断扩大。一是按照“一村一镇”示范创建工作方案，印发了“一村一镇”专项考核工作的通知，制定创建工作台账，分解季度工作任务。二是加大指导协调力度。按照任务分工，定期到镇村检查指导创建工作，协调解决工作中的困难问题。2.“一村一镇”示范创建稳步推进。一是按照“一村一镇”示范创建工作方案，印发了“一村一镇”专项考核工作的通知，制定创建工作台账，分解季度工作任务。二是加大指导协调力度。按照任务分工，定期到镇村检查指导创建工作，协调解决工作中的困难问题。
（三）职业农民入住田园农庄工作。组织召开多次专题讨论，研究制定了《杨陵区职业农民入住田园农庄管理暂行办法》，并经常委会审议。
（四）其他工作。一是完成固定资产投资重要指标。坚持月报制度，按时向区发改局、统计局报送固定投资完成情况。全年完成固定资产投资59810万元，完成全年任务。二是招商引资工作及资金争取工作。完成招商引资1300万元，资金争取772万元。三是深入开展部门包抓工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党杨陵区委员会农村工作部（机关） |
2 |
新农村建设领导小组办公室（下属事业） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有在职人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度总收入532.03万元，较上年133.3万元增加了398.73万元，主要原因是美丽乡村建设项目增加；总支出511.49万元，较上年133.52万元增加377.97万元，主要原因是美丽乡村建设项目开支增加。
2、本年度收入构成情况。
2017年度总收入532.03万元，包括财政拨款收入120.03万元，主要包括工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；其他收入412万元，其中其他收入主要来源于财政厅下拨的美丽乡村标准化试点项目费用等。
3、本年度支出构成情况。
2017年度总支出511.49万元。
（1）基本支出80.03万元，其中：工资及福利支出63.23万元，对个人和家庭的补助支出10.39万元，日常公用经费6.41万元。
（2）项目支出431.46万元，其中：商品和服务支出431.01万元，对个人和家庭补助0.45万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入120.03万元，较上年133.3万元减少了13.27万元，主要原因是人员减少，工资及福利减少，美丽乡村建设项目费用减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款总支出511.49万元，按政府功能分类科目包括：2013101行政运行支出38.87万元，2013150事业运行支出41.17万元，主要用于人员工资及福利、日常公用经费支出；2130126农村公益事业支出40万元，主要用于美丽乡村建设项目等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.03万元，其中：人员经费支出73.62万元，主要用于工资及福利支出、对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出6.41万元，主要用于购买办公用品、印刷费等支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
中国共产党杨陵区委员会农村工作部2017年度 “三公”经费总支出1.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.10 万元，较上年无变化；公务接待费0.4万元，较上年0.57万元减少0.17万元，下降29.8%，主要原因为严格执行中央八项规定，接待批次、人数减少。
中国共产党杨陵区委员会农村工作部2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0.4万元，国内公务接待9批次，接待人数73人，接待范围为美丽乡村规划设计单位及相关业务单位。
2、2017年度培训费支出0万元。
3、2017年度会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出6.4万元，较上年4.95万元增加1.45万元，增长29.29%，主要原因为项目多、任务重，人员经费支出较大。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
