一、部门主要职责及机构设置
杨陵区委政法委主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署，统一政法各部门的思想和行动；指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理；组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施；监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉；研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理；组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导；完成区委和上级部门交办的其他工作。
杨陵区委政法委总编制19个，其中行政编制7个，事业编制及工勤人员12个；实有在职人员13人，其中行政人员7人，事业人员6人;单位管理的离退休人员3人。2018年下设中国共产党杨陵区委员会政法委员会综治办事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
一是开展“十个没有”平安创建，提升新时代社会治理水平。每月向全区28万手机用户群发平安建设宣传短信2次，制作宣传微信2期，发放宣传海报7万份，举办“十个没有”平安建设、反邪教暨扫黑除恶专项斗争文艺巡演26场次。二是三官一律，提高群众法律意识。按照“60+4X”模式，每月在5个镇办的5个村（社区）同时开展“三官一律”进社区村（网格）示范活动。全年共开展12期60场次，覆盖60个村（社区），参与群众2600余人。三是开展专项行动，筑牢平安杨陵根基。安排部署校园周边治安秩序整治和矛盾纠纷集中排查化解两个专项行动，开展校园周边环境专项整治6次，化解校园矛盾纠纷14起，组织开展物流寄递安全检查、铁路护路检查6次。四是改革创新，促进乡村治理有效。深化网格化服务管理工作，全年累计上报事件10623件，办结10430件，办结率98.2%。五是创新载体，不断扩大警示教育覆盖面。利用微博等新媒体，发布防范邪教等信息1300篇。被“新陕网”采用稿件5篇，其中2篇被“中国反邪教网”采用。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产党杨陵区委员会政法委员会（本级） |
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2 |
中国共产党杨陵区委员会政法委员会综治办 |
四、部门人员情况说明
杨陵区委政法委总编制19个，其中行政编制7个，事业编制及工勤人员12个；实有在职人员13人，其中行政人员7人，事业人员6人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区委政法委2018年度总收入734.93万元，较上年536.07万元增加198.86万元，主要原因是日常开支及农村视频监控、禁毒教育基地等项目支出增加；总支出734.95万元，较上年536.54万元增加198.41万元，主要原因是日常开支及项目支出增加。
2.杨陵区委政法委2018年度总收入734.93万元，包括财政拨款收入421.79万元，其他收入313.13万元，其中其他收入主要来源于农村视频监控建设项目等支出。
3.杨陵区委政法委2018年度总支出734.95万元包括：
（1）基本支出178.9万元，其中：工资福利支出156.44万元，商品和服务支出22.42万元，对个人和家庭的补助0.04万元；主要用于办公费、办公设备采购等支出。
（2）项目支出556.04万元，其中：工资福利支出94.14万元，商品和服务支出153.16万元，对个人和家庭的补助0.42万元，其他资本性支出308.32万元；主要用于农村视频监控项目、巡防队员工资、扫黑除恶、禁毒教育基地建设专项支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区委政法委2018年度一般公共预算财政拨款收入421.79万元，较上年532.12万元减少110.33万元，主要原因是禁毒教育基地建设项目支出减少;本年一般公共预算财政拨款支出421.81万元，较上年532.59万元减少110.78万元，主要原因是禁毒教育基地建设项目等支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
杨陵区委政法委2018年度一般公共预算财政拨款总支出421.81万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出421.39万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利、禁毒教育基地建设、微民生项目、农村视频监控等支出；其他支出0.42万元，主要用于日常办公经费支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
杨陵区委政法委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.9万元，其中：人员经费支出156.48万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出21.42万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区财政局2018年度“三公”经费总支出0.53万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年3.69万元减少3.69万元，下降100%，主要原因为车辆运行维护支出减少；公务接待费0.53万元，较上年3.24万元减少2.71万元，减少83.64%，主要原因为公务接待批次减少。
杨陵区委政法委2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车；公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0.53万元，国内公务接待10批次，接待人数98人，接待范围为上级部门及兄弟县区考察学习。
2.杨陵区委政法委2018年度培训费支出0.53万元，主要为省上专题培训等支出。
3.杨陵区委政法委2018年度会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目2个，共涉及资金 131.78万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.02%。(绩效自评表见附件二)
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年杨陵区委政法委机关运行经费支出22.42万元，较上年28.22万元下降20.55%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共310.81万元，其中政府采购货物类支出12.85万元、政府采购服务类支出16.1万元、政府采购工程类支出281.86万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
