一、部门主要职责及机构设置
综合协调、督促指导全区食品安全工作。组织贯彻落实食品安全工作的政策、法律法规和规定，建立健全食品安全责任追究和应急体系，督促检查有关部门和镇办监管所履行食品安全监管责任。
二、2018年度部门工作完成情况
一是严把食品生产经营许可准入关口，依法进行许可，坚决消除无证经营。二是健全完善覆盖全产业链的企业信用档案和监管档案，全面进行公开承诺，按照“每月有巡查、季度有抽查、年度有检查”的要求，实施标准化现场检查。三是完成食品农产品快检10000余批次，抽检860年批次，检测结果进行了公示，对不合格问题进行了依法查处。五是扎实开展餐饮单位、学校食堂、作坊等专项整治活动，积极整改安全隐患，实现了监管常态化、规范化。六是及时处理各类食品药品投诉举报，受理和回复率达100%。七是全年未发生食品药品安全事故。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
杨陵区食安办（本级） |
|
2 |
杨陵区李台街道办食品药品监督管理所 |
|
3 |
杨陵区杨陵街道办食品药品监督管理所 |
|
4 |
杨陵区大寨街道办食品药品监督管理所 |
|
5 |
杨陵区五泉镇食品药品监督管理所 |
|
6 |
杨陵区揉谷镇食品药品监督管理所 |
四、部门人员情况说明
杨陵区食安办总编制30个，其中行政编制0个，事业编制及工勤人员30个；实有在职人员30人，其中行政人员0人，事业人员30人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区食安办2018年度总收入399.45万元，较上年415.84万元减少16.39万元，主要原因是食品安全项目减少；总支出410.56万元，较上年412.68万元减少2.12万元，主要原因是严格控制经费支出。
2.杨陵区食安办2018年度总收入399.45万元，包括财政拨款收入362.42万元，其他收入37.03万元，其中其他收入主要来源于区级其他部门拨付。
3.杨陵区食安办2018年度总支出410.56万元包括：
（1）基本支出 316.87万元，其中：工资福利支出311.62万元，商品和服务支出5.25万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出0万元；主要用于在编人员工资福利及日常食品药品监管。
（2）项目支出 93.69万元，其中：商品和服务支出93.69万元，其他资本性支出0万元；主要用于食品药品安全日常监督支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区食安办2018年度一般公共预算财政拨款收入362.42万元，较上年342.26万元增加20.16万元，主要原因食品安全保障项目经费预算比例逐年增加;本年一般公共预算财政拨款支出368.6万元，较上年337.52万元减少31.08万元，主要原因是严格控制经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
杨陵区食安办2018年度一般公共预算财政拨款总支出368.6万元，其中：基本支出 316.87万元，主要用于基层所工作人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、事业单位运行经费支出；其他食品安全事务支出 51.73万元，主要用于食品药品日常监督项目等支出；
3、一般公共预算财政拨款基本支出合计316.87万元，主要用于系统内本年度人员经费及日常公用经费支出。其中人员经费311.62万元（工资福利支出311.62万元，对个人和家庭的补助支出0万元），公用经费支出5.25万元，无其他资本性支出万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区食安办2018年度“三公”经费总支出5.66万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.66万元，较上年万元增加2.16万元，上升61.71%，主要原因监督检查频次增加；公务接待费0万元，较上年无增减。
杨陵区食安办2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量8辆；本年度公务接待费总支出0万元。
2.杨陵区财政局2018年度培训费支出0万元。
3.杨陵区财政局2018年度会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金51.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。(绩效自评表见附件二)
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年杨陵区食安办事业运行经费支出5.25万元，较上年7.82万元下降48%，主要由于本年度执法文书、台账本示范区印制发放 。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
