一、部门主要职责及机构设置
杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作，区委区政府交办的其他工作。
杨陵区招商服务一局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，局内设有办公室和招商业务组。
二、2018年度部门工作完成情况
（1）实际到位资金情况。2018年度，我局完成招商引资实际到位资金10.3621亿元。
（2）签约项目情况。参加重大签约活动5场次，累计签约项目18个，涉及签约金额47.32亿元。其中，投资过10亿元项目2个（特色旅游小镇项目16亿元、农业供应链产业基金项目10亿元），过5亿元项目1个（富春“如意仓”项目8亿元），过亿元项目7个（中科三安智慧农业展示基地项目1.5亿元、布瑞克农业大数据项目1.5亿元、牡丹产业园项目1.3亿元、酶解多肽有机功能型生物刺激素项目1.2亿元、无花果产业园项目1.2亿元、三杰牧草生物种业研究院项目1.12亿元、韩国功能性农产品科研示范生产基地项目1亿元）。
（3）已落地项目情况。已落地项目15个，其中产业化项目10个（富春“如意仓”项目、牡丹产业园项目、酶解多肽有机功能型生物刺激素项目、菲格无花果产业园项目、三杰牧草生物种业研究院项目、韩国功能性农产品科研示范生产基地项目、微云无土栽培项目、阳光玫瑰葡萄示范园项目、霖滋亚麻油生产项目、冠弋包装托盘生产项目），文化贸易类企业5个（杨凌尚尚鲜农业发展有限公司、杨凌福兰玛斯电子商务有限公司、杨凌同春文化产业发展有限公司、杨凌润轩农业科技有限公司、杨凌龙翔天竺贸易有限公司），涉及投资金额15.328亿元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算编制范围包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区招商服务一局（本级） |
四、部门人员情况说明
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区招商服务一局2018年总收入209.71万元，较上年196.42万元增加13.29万元，主要原因是增加招商经费；总支出223.58万元，较上年180.99万元增加42.59万元，主要原因是增加招商经费。
2.本年度收入构成情况：
杨陵区招商一局2018年度总收入209.71万元，包括财政拨款收入117.03万元，主要包括全局在职人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费、其他食品和药品监督管理事务支出、招商引资项目经费；其他收入92.68万元，其中其他收入主要来源于驻外招商经费及为企业租赁厂房。
3.杨陵区招商一局2018年度总支出223.58万元包括：
（1）基本支出100.31万元，其中：工资福利支出90.22万元，商品和服务支出9.1万元，对个人和家庭的补助支出0.65万元，其他资本性支出0.34万元；主要用于职工工资福利及日常办公费等支出。
（2）项目支出123.27万元，其中：工资福利支出1.47万元，商品和服务支出118万元，对个人和家庭的补助支出1.5万元，其他资本性支出2.3万元；主要用于区内及驻外招商引资工作。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区招商服务一局2018年度一般公共预算财政拨款收入117.03万元，较上年194.92万元减少77.89万元，主要原因是驻外招商经费由中小企业发展专项列支；本年一般公共预算财政拨款支出130.9万元，较去年179.39万元减少48.49万元，主要原因是驻外招商经费由中小企业发展专项列支。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
杨陵区招商服务一局2018年度一般公共预算财政拨款总支出130.9万元，其中：2011301行政运行100.31万元,主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出； 2011308招商引资项目支出16.51万元，主要用于局内开展招商引资工作；2101099其他食品和药品监督管理事务支出0.21万元，主要用于职工奖励金支出；2150805中小企业发展专项支出13.87万元，主要用于驻外招商办开展招商引资工作。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
杨陵区招商一局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出100.31万元，其中人员经费支出90.87万元，主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出9.44万元，主要用于办公费、邮电费、其他交通费用等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区招商一局2018年度“三公”经费总支出13.35万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年2.28万元减少2.28万元，下降100%，主要原因为本单位无公车；公务接待费13.35万元，较上年4.75万元增加8.6万元，增加181.05%，主要原因为加大招商引资力度，公务接待批次增加。
杨陵区招商一局2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出13.35万元，国内公务接待258批次，接待人数1707人，接待范围为招引来访有意向投资企业。
2.杨陵区招商一局2018年度培训费支出0万元。
3.杨陵区招商一局2018年度会议费支出0.72万元，主要为2018年开展招商活动。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年杨陵区招商一局机关运行经费支出9.44万元，较上年7.9万元增加19.5%，主要由于本年邮电费、工会经费等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
