杨陵区杨陵街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区杨陵街道办事处是区政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规；围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、完善基础设施建设。打造2个示范村， 4个重点村；全面完善公共基础设施，实施项目32个，硬化道路9553平方米，改厕605户，建成示范街6条，投入资金3780万元。2、促进二三产业融合。规范提升农家乐16户，接待游客8万人次。支持12家锣鼓产业发展，打造传统文化产业品牌,带动农民从业150人。3、推进乡风文明建设。建成10个村文明一条街，实现80%以上的村民风建设全覆盖。创建3个省级文明村， 4个区级文明村（社区）。4、攻坚征地拆迁任务。完成7个重点项目涉及6个村700余亩土地征用任务。5、抓好投资服务保障。解决项目推进过程中的困难和问题，确保了13个企业顺利落地。6、开展分支户安置。主启动第二批99户分支户安置工作。收储11个村土地227.5亩，收回空院68院。全年实现农民进城500人。7、推动城中村改造。全年完成6个项目策划包装，1个达可研标准。固定资产投资1.18亿元，招商引资到位资金1.15亿元。8、解决环保突出问题。天然气办卡通气率达72%，改炕率达100%。9、加大环境卫生治理。垃圾实行分类收集，创建省级卫生示范村和国家园林示范村。10、做好精准扶贫工作。全面落实六大帮扶政策，确保26户39人实现稳定脱贫。11、提升社区服务管理。12、发展各项社会事业。实施全民参保计划，参保率达100%。13、规范农村财务管理。印发成套1万余字《杨陵街道办村组（社区）财务管理办法》。14、强化安全生产管理。开展安全生产大排查大整治12次，下发整改通知书18份。15、抓好信访稳定工作。开展矛盾纠纷排查24次，化解重大纠纷14起，转办信访案件116件。16、深化平安建设工作。组建17支325人应急处置队伍，监控实现全覆盖。17、强化基层组织建设。18、完成“两委”换届选举。民主参选率达98.88%，选拔干部181名。19、加强党风廉政建设。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

杨陵区杨陵街道办事处总编制83个，其中行政编制29个，事业编制54个；实有在职人员52人，其中行政人员24人，事业人员28人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

    （1）杨陵区杨陵街道办事处2018年度总收入10,571.41万元，较上年11266.04万元减少694.63万元，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少。

（2）杨陵区杨陵街道办事处2018年度总支出9,861.30万元，较上年6774.88万元增加3086.42万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

2.本年度收入构成情况。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度总收入10,571.41万元，包括：

（1）财政拨款收入1,138.36万元。

（2）其他收入9433.05万元。

3、本年度支出构成情况。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度总支出9,861.30万元，包括：

（1）基本支出671.22万元，其中：工资福利支出614.08

万元，商品和服务支出52.67万元，对个人和家庭的补助4.47万元；主要用于本单位日常支出及人员工资。

（2）项目支出9,190.08万元，其中：资本性支出8465.94

万元，主要用于征地及拆迁项目支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款收入1,138.36万元，较上年781.64万元增加356.72万元，主要原因是乡村振兴项目收入增加。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,138.41万元，较上年977.83万元增加160.58万元，主要原因是乡村振兴项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款总支出1,138.41万元，按政府功能分类科目分：

（1）(2010301）行政运行支出340.56万元；

（2）(2010350)事业运行支出330.66万元；

（3）（2013199）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出125.02万元；

（4）（2013299）其他组织事务支出54.41万元；

（5）（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.39万元；

（6）（2100799）其他计划生育事务支出45.14万元；

（7）（2130152）对高校毕业生到基层任职补助支出50.02万元；

（8）（2120501）城乡社区环境卫生支出39.17万元；

（9）（2130126）农村公益事业支出30.65万元；

（10）（2130599）其他扶贫支出支出27.99万元；

（11）（2080799）其他就业补助支出26.4万元；

（12）（2080208）基层政权和社区建设支出26万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出671.22万元，其中：人员经费支出614.09万元，日常公用经费支出52.67万元，对个人和家庭补助支出4.47万元，主要用于本单位日常支出及人员工资。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处2018年度“三公”经费总支出5.84万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.83万元，较上年2.04万元减少1.21万元，下降59.31%，主要原因为实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少；公务接待费5.01万元，较上年5.36万元减少0.35万元，下降6.53%，主要原因为上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

2、培训费支出决算情况说明

杨陵区杨陵街道办事处2018年度培训费支出13.94万元，主要为各类学习培训。

3、会议费支出决算情况说明

杨陵区杨陵街道办事处2018年度会议费支出为0。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金 154.3万元，占一般公共预算项目支出总额的32.6%。(绩效自评表见附件二）  

七、其他重要事项的情况说明