一、部门主要职责及机构设置
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室主要职责：负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室总编制 14个，其中行政编制0个，事业编制及工勤人员14个（参照公务员管理）；实有在职人员10人，其中行政人员0人，事业人员10人。2018年无下设单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）考核工作
一是完成了区委区政府2018年度（分季）目标责任书和区属61家单位目标责任书的制定修改工作；二是完成了示范区对杨陵区四个季度考核和年终考评工作；三是完成区属52个区属部门（双管单位除外）的四个季度考核和年终考评及绩效发放工作；四是修订完善《杨陵区目标责任考核评价暂行办法》；五是及时分解下达年内中省示范区重要指示文件，明确责任部门，纳入季度考核。
（二）督查工作
2018年以来重点以追赶超越“四重工作”、“3631”方略为抓手，重点对区委区政府主要领导批示件、大气污染防治、征地拆迁、重点项目建设、安全生产、惠民十件实事、环境卫生治理、清洁能源替代、“大棚房”整治、非洲猪瘟防控、村（社区）委会换届选举等工作开展督查督办。完成全年256件次领导批示件的督办工作，对未办结的批示件持续进行了跟踪督办，将督办结果及时汇总报送区委、区政府主要领导审阅，分送区级分管领导推进落实，切实做到“凡事有交代，件件有着落，事事有回音”。2018年共督查督办各类事项370余件次，发放督查单110多份，印发督查通报、专报12期，与有关部门联合印发通报8期，促进了各项工作的有效落实。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，本单位无下属事业单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室总编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人（参照公务员法管理）；实有在职人员10人，其中行政人员0人、事业人员10人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度总收入收入合计103.52万元，较上年73.77万元增加29.75万元，主要原因是工资福利收入增加和新增单位优秀考评奖项目；总支出103.37万元，较上年74.63万元增加28.74万元，主要原因是工资福利支出增加，新增单位优秀考评奖项目支出。
2.原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度总收入103.52万元，包括财政拨款收入103.27万元、项目收入14.92万元、其他收入0.25万元，其中其他收入主要为上年结转资金。
3.原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018本年总支出103.37万元。
（1）基本支出88.44万元，基本支出中工资福利支出80.3万元，商品和服务支出7.1万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元；主要用于办公费、办公设备采购等支出。
（2）项目支出14.92万元，其中工资福利支出8万元，商品和服务支出4.08万元，对个人和家庭补助0.28万元，资本性支出2.56万元；主要用于年度优秀单位奖励，办公办公费，家具及设备的购置。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款收入103.27万元，较上年73.77万元增加29.5万元，主要原因是工资福利支出增加，专项项目增加了单位优秀考评奖;本年一般公共预算财政拨款支出103.27万元，较上年74.41万元增加28.86万元，主要原因是工资福利支出增加，新增单位优秀考评奖项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款总支出103.27万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出102.99万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出0.28万元，主要用于食品安全创建成员单位奖励支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.27万元，其中：人员经费支出88.3万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出11.08万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。对个人和家庭补助1.33万元，主要用于年终奖励发放；资本支出2.56万元，主要用于办公家具和设备的购置。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度“三公”经费总支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.08万元减少1.08万元，下降100%，主要原因为车改后单位落实公车补贴，减少了公务用车；公务接待费0万元，较上年0.5万元减少0.5万元，减少100%，主要原因为今年无公务接待任务。
原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0万元。
2.原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度培训费支出0.07万元，主要为公务人员培训等支出。
3.原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室2018年度会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年原杨陵区目标责任制考核领导小组办公室机关运行经费支出11.19万元，较上年11.8万元下降5.2%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
