一、部门主要职责及机构设置
杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能，主要职责是强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区管理，完成区委和区政府交办的其他工作。
杨陵区大寨街道办事处内设党政机关6个：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室与司法所合署办公、宣传科教文卫办公室；事业单位4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年我办在区委区政府的坚强领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，紧紧围绕“3631”方略开展工作。主要表现在以下几个方面：1.坚持党建引领，实现党建统揽工作全局；2.优化营商环境，促进全办经济持续发展；3.围绕“五大振兴”，扎实推进乡村振兴战略；4.持续开展生态环保工作，打好环境保护攻坚战；5.强化农业提质增效，扎实推进现代农业建设；6.全面推进社会事业，强化基层文化工作水平；7.加强社区管理工作，提升服务居民水平；8.深入开展“十个没有”平安建设工作，不断提升社会综合治理水平。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区大寨街道办事处本级（机关） |
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2 |
杨陵区大寨街道办事处公用事业服务站 |
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3 |
杨陵区大寨街道办事处经济综合服务站 |
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4 |
杨陵区大寨街道办事处社会保障服务站 |
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5 |
杨陵区大寨街道办事处便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，杨陵区大寨街道办事处人员编制68人，其中行政编制24人、事业编制44人；实有人员50人，其中行政18人、事业32人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况:
（1）本年度收入为6762.86万元，较上年增加2206.31万元，增加48.42%，主要原因为进行土地流转工作和征地拆迁工作；
（2）本年度支出为7944.05万元，较上年增加2916.30万元，增加58%，主要原因为进行土地流转工作和征地拆迁工作。
2. 本年度收入总计6762.86万元，包括：
（1）一般公共预算财政拨款1481.32万元；
（2）其他收入5281.54万元。
3. 本年度支出总计7944.05万元，包括：
（1）基本支出508.13万元，其中工资福利支出482.85万元，商品和服务支出25.29万元。
（2）项目支出7435.92万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2018年杨陵区大寨街道办事处财政拨款收入为1481.32万元，收入较上年增加了104%；2018年财政拨款支出为1465.45万元，支出较上年增加了102%。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况
2018年杨陵区大寨街道办事处一般公共预算财政拨款总支出为1465.45万元，其中：
（2010301）行政运行支出228.35万元；
（2010350）事业运行支出279.78万元；
（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出96.39万元；
（2080208）基层政权和社区建设支出337.00万元；
（2110402）农村环境保护支出61.57万元；
（2120399）其他城乡社区公共设施支出401.00万元；
（2130126）农村公益事业支出30.00万元；
（2130205）森林培育支出18.23万元；
（2130599）其他扶贫支出13.14万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年杨陵区大寨街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出为508.13万元，其中人员经费支出482.85万元，公用经费支出25.29万元，主要用于本单位日常运行支出及人员工资。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区大寨街道办事处2018年度“三公”经费总支出3.61万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.72万元，较上年2.17万元减少1.45万元，下降66.82%，主要原因为响应公车改革，严控公车使用；公务接待费2.90万元，较上年3.78万元减少0.88万元，下降23.28%，主要原因为上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。
2.培训费支出情况
2018年杨陵区大寨街道办事处支出培训费1.02万元，较上年0.43万元增加0.59万元，增加137%，主要原因为工作人员外出学习培训增加。
3.会议费支出情况
2018年杨陵区大寨街道办事处无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2个，共涉及资金 464.57万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.5%。(绩效自评表见附件二)
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
杨陵区大寨街道办事处2018年日常公用经费支出为25.29万元，比上年减少43.97%，原因为业务量较上年减少且机关进一步严控支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共48.8598万元，其中政府采购货物类支出48.8598万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
