一、部门主要职责及机构设置
杨陵区委老干部局的主要职责是：(一)贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的措施办法。(二)全面落实离退休干部的政治待遇;加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离遇休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。(三)督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇措施办法。 (四)围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。(五)积极协调人社，财政，卫计等有关部门共同做好离退休干部工作。(六)引领和指导全区老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样,健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活，(七)指导全区老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。(八)负责全区离退休干部的信息库，信访和外省(区、市)来区老干部的接待配合工作。(九)指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。说明根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年整合至杨陵区委组织部，相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
坚持开展老干部阅文、学习、定期通报等项制度，坚持每月12日老干部例会学习和老干部党员活动不放松，春节、中秋节、重阳节等重大节日组织慰问老干部及离休干部遗属，为每一位老干部订阅了《陕西老年报》、《金秋》、《当代陕西》和《杨凌文苑》等报刊杂志，征集老同志对区委区政府及老干部工作涉及到城市管理、经济发展、环境保护、文化产业等方面的意见和建议。组织离退休老干部川陕革命纪念馆、渭华起义纪念馆等革命圣地。对身体原因不能外出的老干部，入户送学慰问。2018年全区的重点项目建设情况进行了参观考察。定期组织老干部观看《榜样》等优秀共产党人事迹影片和廉政教育片。全年到家走访老干部130人次，到医院探望生病老干部13人次。今年全年的离休干部护理补贴，现已兑现到位。定期维护更新全区离退休干部信息库信息，每月按时向示范区党工委组织部上报2018年度离退休干部报表。对2名特别困难离休干部遗孀、6名退休干部及时落实帮扶资金共25000元，我区有30多名离退休干部参与关心下一代工作、书画协会、文友会等社团组织。多名退休干部被杨凌文联、作协、文友会等组织聘任，老有作为，积极发挥作用，受到业界的普遍好评。离退休干部积极参与我区和省老干部局组织的“改革开放40周年”专题的书画展和摄影展，参展作品180多件。多名退休干部受聘担任法制教育宣讲员，定期联合区相关职能部门深入全区各中小学、大专院校开展专题宣讲报告。今年以来，区关工委宣讲团深入揉谷中心校、大寨中心校、官村小学及职中开展了主题为“听党话，跟党走”、“法治在心中，做有用人才”，“三爱教育”、“秋季入学安全知识”等各类专题宣讲报告47场次，听众2万余人次，受到广大师生的广泛好评。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，本单位无下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区委老干部局（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及上年增长（减少）情况。本年度收入合计109.83万元，较上年108.7万元增加1.05%，主要是老干部项目收入增加；本年支出合计106.98万元，较上年108.69万元减少1.57%，主要原因为工资福利支出减少。
2、本年度收入合计109.83万元，财政拨款收入109.01万元,主要包括全局在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等。
3.本年度支出合计106.98万元，包括：
（1）基本支出65.10万元，基本支出中工资及福利支出59.59万元、商品和服务支出4.94万元、对个人和家庭的补助支出0.57万元。
（2）项目支出41.87万元,其中工资福利支出2.52万元、对个人和家庭的补助支出35.6万元，其他资本性支出3.75万元，主要用于其他组织事物支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入合计109.01万元，比上年增加了0.29%，主要项目增加。本年度一般公共预算财政拨款支出合计106.98万元，比上年减少1.57%，主要是其他人员工资福利较少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款全年支出合计106.39万元，按政府功能分类科目包括行政运行支出65.10万元，主要用于局机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费支出；其他组织事务支出39.34万元，主要用于老干部生活补助、车补等项目支出；医疗卫生与计划生育支出1.95万元，主要用于老干部体检项目。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计65.10万元，主要用于全局本年度人员经费及日常公用经费支出。其中人员经费60.16万元（工资福利支出59.59万元，对个人和家庭的补助支出0.57万元），主要用于机关人员的工资发放以及住房补贴等支出；公用经费支出4.94万元，（商品和服务支出4.94万元，其他资本性支出0万元）主要用于日常电话费、邮电费及其他交通费用等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 因公出国（境）支出情况。
本部门2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0.09万元，国内公务接待0批次，与上年无增减。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,与上年无增减。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待1批次，30人次，支出0.09万元，与上年无增减。
2、培训费支出情况。本年度培训费支出合计0.42万元。主要用于关工委和老干部局知识培训支出。
3、本年度会议费支出为0.05万元，主要为老干部例会支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费支出4.94万元，比上年7.18万元减少了31.2%，主要原因是办公费、差旅费等减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
