一、部门主要职责及机构设置
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。
二、2018年度部门工作完成情况
组织委员围绕围绕促进‘三产融合’发展、加快法治政府建设、实施‘乡村振兴’战略、建设全域现代农业主题公园、加快新兴产业发展、加强食品药品监管、环境保护与污染治理、推进职业农民联合体发展、工业园区企业发展状况、农村面源污染治理等开展专题议政性常委会议、专题协商、视察调研等15场次，发挥政协文史工作“存史资政”的优势，积极征集文史资料，为助推我区经济社会各方面发展贡献政协力量。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会 办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室总编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有在职人员21人，其中行政人员21人，事业人员0人，单位管理的离退休人员12人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年总收入为309.93万元,较上年275.32万元增加12.57%，主要原因是工资福利支出增加；总支出312.63万元13.32%，较上年275.89万元增加16.48%，主要原因是工资福利支出增加。
2．本年度收入构成情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年度总收入309.93万元，包括财政拨款收入306.34万元，其他收入3.59万元，其他收入主要来源于省政协划拨驻区委员活动经费、区委组织部划拨活动经费等。
3．本年度支出构成情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年度支出总计312.63万元，包括：
（1）基本支出275.25万元，其中：工资福利支出237.52万元；商品和服务支出33.53万元；对个人和家庭的补助4.2万元。主要用于人员工资、日常经费支出等。
（2）项目支出37.38万元。其中：基本建设类支出0万元；行政事业类项目支出37.38万元，主要用于政协会议、委员活动、文史资料编辑等。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款收入306.34万元,较上年274.12万元增加11.75% 万元，主要原因是工资福利支出增加;本年一般公共预算财政拨款支出309.04万元，较上年274.69万元增加12.51%，主要原因是工资福利支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款总支出309.04万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出308.50万元，主要用于人员工资支出、政协会议、委员视察等；医疗卫生与计划生育支出0.54万元，主要用于食品安全卫生城市创建支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.31万元，其中：人员经费240.77万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出33.54万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年“三公”经费总支出8.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.97万元，较上年6.40万元减少0.43万元，下降6.72%，主要原因为车辆运行维护支出减少；公务接待费3.02万元，较上年3.40万元减少0.38万元，下降11.18%，主要原因为公务接待批次减少。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出3.02万元，国内公务接待16批次，接待人数577人，主要为外县区政协来我区考察等。
2.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年培训费支出0.86万元，主要为参加全国政协培训支出。
3.中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年会议费支出12.09万元，主要用于区政协全委会会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年机关运行费33.53万元，较上年33.79万元减少了0.77%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年度政府采购支出总额共4.236万元，其中政府采购货物类支出4.236万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
