一、部门主要职责及机构设置
杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。
本部门人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员44人，其中行政26人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。2018年下设杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心2个下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。
二、2018年度部门工作完成情况
1.文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2.综合文字工作。完成区委区政府2018年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3.电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4.公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。5.档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。6.机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7.政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8．后勤服务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9.完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
杨陵区人民政府办公室（本级） |
|
2 |
杨陵区机关后勤管理服务中心 |
|
3 |
杨凌区委区政府接待中心 |
四、部门人员情况说明
本部门人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员44人，其中行政26人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1. 本部门2018年度总收入1494.01万元，较上年902.95万元增加591.06万元，主要原因是工资福利及项目支出增加；总支出1503.51万元，较上年885.31万元增加618.2万元，主要原因是工资福利支出及项目支出增加。
2.本部门2018年度总收入1494.01万元，包括财政拨款收入1439.74万元，其他收入54.27万元，其中其他收入主要来源于人社局公益性岗位补助等支出。
3.杨陵区委区政府办2018年度总支出1503.51万元包括：
（1）基本支出580.50万元，其中：工资福利支出490.43万元，对个人和家庭的补助12.44万元；商品和服务支出76.62万元，主要用于办公费、印刷费、维修（护）费等支出。
（2）项目支出923.01万元，其中：行政运行支出23.23万元；机关服务支出111.1万元，主要用于机关大院供暖、大院维护维修、大院水电费等支出；专项业务活动支出27万元，主要是全委会及大型会议费支出；其他资本性支出736.08万元，主要用于公益WIFI及电子政务、机房电费、800Mbps专项使用年费、保密安全防护提升工程项目建设资金等项目支出。其他就业补助支出19.5万元，主要是公益性岗位补助支出；其他食品和药品监督管理事务支出，主要是食品安全“四项创建”活动奖励资金支出；扶贫事业机构支出4.5万元，主要是省脱贫攻坚季度交叉考核支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1439.74万元，较上年898.52万元增加541.22万元，主要原因是工资福利支出增加和公益WIFI及电子政务等项目经费增加；本年一般公共预算财政拨款支出1455.39万元，较上年880.89万元增加574.5万元，主要原因是工资福利支出增加和公益WIFI及电子政务等项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
本部门2018年度一般公共预算财政拨款总支出1455.39万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出1437.9万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；社会保障和就业支出11.4万元，主要用于公益性岗位补助支出；其他支出6.1万元，主要是食品安全“四项创建”奖励经费及省脱贫攻坚交叉考核经费支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出579.5万元，其中：人员经费支出502.87万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出76.62万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2018年度“三公”经费总支出47.46万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25万元，较上年25.27万元减少0.27万元，下降1%，主要原因为车辆运行维护支出减少；公务接待费22.46万元，较上年22.62万元减少0.16万元，减少0.7%，主要原因为公务接待批次减少。
本部门2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量7辆；本年度公务接待费总支出22.46万元，国内公务接待157批次，接待人数2308人，接待范围为上级部门及兄弟县区考察学习。
2.本部门2018年度培训费支出2.75万元，主要为部门人员外出学习培训等支出。
3.本部门2018年度会议费支出4.43万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金300万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年本部门机关运行经费支出76.62万元，较上年131.49万元下降54.87%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共285.25万元，其中政府采购服务类支出227.03万元、政府采购工程类支出58.22万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
