一、部门主要职责及机构设置
杨陵区招商二局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作。
杨陵区招商服务二局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，局内设有办公室和招商业务组。
二、2018年度部门工作完成情况
1、招商引资工作完成情况：
2018年我局完成招商合同引资任务72.75亿元，实际到位资金14.07亿元,完成固定资产投资8.6亿元；新引进项目16个，落地建设项目3个，签订投资过亿元项目6个，其中过5亿元项目1个，过10亿元项目1个，新注册企业24家，完成项目策划包装10个,参加招商专题培训6次；全年共开展招商引资活动243次，其中“走出去”40次，“请进来”203次，组织开展招商推介活动8次，涉及企业160多家，共跟踪招商信息30条，涉及资金约40亿元，为明年的招商引资工作打下了良好的基础。
2、完成共性目标任务：领导班子建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治建设、党风廉政建设、平安建设等。
3、完成政府其他临时性工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区招商服务二局（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人（参照公务员管理）；实有在职人员10人，其中行政人员0人，事业人员10人（参照公务员管理）。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、杨陵区招商服务二局2018年度总收入228.81万元，较上年增加27.96%，主要原因是增加专项会议费招商经费；总支出230.36万元，较上年173.47万元增加32.8%，主要原因是增加专项会议费招商经费。
2、本年度收入构成情况：
杨陵区招商服务二局2018年度总收入228.81万元，包括财政拨款收入125.46万元，主要包括全局在职人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费、其他食品和药品监督管理事务支出、招商引资项目经费；其他收入103.35万元，主要是中小企业发展专项、上年度单项考核奖励金。
3、杨陵区招商服务二局2018年度总支出230.36万元包括：
（1）基本支出107.75万元，其中：工资福利支出96.69万元、商品和服务支出10.7万元、对个人和家庭的补助0.36万元，主要用于职工工资福利及日常办公费等支出。
（2）项目支出122.61万元，其中：商品和服务支出106.74万元、对个人和家庭的补助14.81万元、其他资本性支出1.07万元，主要用于区内及驻外招商引资工作。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区招商服务二局2018年度一般公共预算财政拨款收入总计125.46 万元，较上年177.32 万元减少29.25%，主要原因是驻外招商经费由中小企业发展专项列支；本年一般公共预算财政拨款支出127万元，较上年171.97万元减少26.15%，主要原因是驻外招商经费由中小企业发展专项列支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
杨陵区招商服务二局2018年度一般公共预算财政拨款支出总计127万元，其中：2011301 行政运行107.25万元,主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出； 2011308招商引资项目支出17.97万元，主要用于局内开展招商引资工作；2101099其他食品和药品监督管理事务支出0.24万元，主要用于职工奖励金支出；2150805中小企业发展专项支出1.54万元，主要用于驻外招商办开展招商引资工作。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
杨陵区招商服务二局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计107.25万元，其中：人员经费96.8万元，主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助支出；日常公用经费10.44万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区招商服务二局2018年度“三公”经费总支出15.52万元，其中：因公出国（境）费用 0万元, 较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.05万元，较上年1.14万元减少0.09万元，下降7.73%，主要原因为减少租车费用；公务接待费14.47万元，较上年4.75万元增加9.72万元，增长204.63%，主要原因是加大招商引资力度，招待企业增加。
杨陵区招商服务二局2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出14.47万元，国内公务接待102批次，接待人数713人，接待范围为招引来访有意向投资企业。
2、2018年本部门培训费支出0万元。
3、2018年本部门会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年杨陵区招商服务二局机关运行经费10.44万元，较上年13.53万元下降22.84%，主要是增加驻外招商力度，减少局内办公费用等。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共8.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出8.2万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
