一、部门主要职责
杨陵区杨陵街道办事处是杨陵区人民政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规，围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年我街办将在区委区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以完成好重要指标、重要改革、重点工作为主，全力抓好党建、精准扶贫、农业农村、征地拆迁及社会事业等一系列工作，为全办经济社会事业发展奠定坚实基础。重点做好以下工作：1、全力完成2018年招商引资任务。2、扎实推进农业农村工作，发展壮大农村集体经济。3、持续做好环境卫生工作，深入推进精准扶贫工作。4、全面加强基层党组织建设工作及完成各村换届选举工作。5、进一步推进征地拆迁安置工作。6、全力推进城中村改造工作。7、全力做好乡村振兴战略建设任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，杨陵区杨陵街道办事处人员编制83人，其中行政编制29人、事业编制54人；实有人员57人，其中行政24人，事业33人。单位管理的离退休人员31人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，杨陵区杨陵街道办事处共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年杨陵区杨陵街道办事处无预算绩效目标管理，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区杨陵街道办事处总收入预算为779.81万元,支出预算为779.81万元。收入和支出预算较上年均增加了144.08万元，增加18.48%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区杨陵街道办事处财政拨款收入预算为779.81万元,支出预算为779.81万元。收入和支出预算较上年均增加了144.08万元，增加18.48%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区杨陵街道办事处一般公共预算拨款收入预算为779.81万元,支出预算为779.81万元。收入和支出预算较上年均增加了144.08万元，增加18.48%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区杨陵街道办事处一般公共预算拨款支出预算为779.81万元,按支出功能分类：其中20103政府办公厅（室）及相关机构事务经费支出746.61万元，增加了36.63%，原因为工资福利支出增加；20103政府办公厅（室）及相关机构事务公用经费支出33.20万元，与上年比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区杨陵街道办事处一般公共预算拨款支出预算为779.81万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出746.61万元，比上年增加了36.63%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出33.2万元，与上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
杨陵区杨陵街道办事处无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
杨陵区杨陵街道办事处无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计7.59万元，较上年预算减少0.39万元，减少4.88%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；原因为无出国（境）计划；公务用车2辆，公务用车购置0元，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.11万元，减少4.8%；原因是严格控制公务用车维护费用；公务接待5.42万元，较上年减少0.28万元，减少4.9%，原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费11.6万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年我街办财政预算无政府采购预算，并已公开空表。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区杨陵街道办事处
2018年3月8日
