一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的实施。
2、负责疾病预防控制，实施免疫规划。组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督。食品安全风险监测。
4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。
6、负责组织推进公立医院改革，承担新型农村合作医疗工作。
7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。
8、贯彻落实国家和省生育政策。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
10、负责卫生和计划生育信息化建设工作。
11、负责全区流动人口计划生育信息管理系统建设工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
14、承担医疗广告预审、医疗卫生机构审批、执业许可、互联网医疗保健信息服务前置审核、母婴保健执业许可、公共场所卫生许可、公共场所改扩建卫生许可、饮水供水单位卫生许可、放射诊疗许可、绝育手术复通术核准、病残儿医学鉴定申请审核、县乡两级计划生育技术服务机构设立变更撤销许可、非医学需要终止妊娠手术核准工作。
15、指导区镇卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制。
16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。
17、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。
18、承担区爱国卫生运动委员会、区统筹解决人口问题领导小组、区深化医药卫生体制改革工作领导小组及基层医疗机构药品“三统一”工作领导小组、区预防控制艾滋病工作领导小组、区卫生信息化建设项目领导小组、区控烟工作领导小组、区健康教育与健康促进工作领导小组、承担干部保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
19、依法监督管理采血、供血及临床用血。
20、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、完成招商引资和项目资金争取任务，完成项目包装策划3个，达到可研水平1个；2、竣工验收杨陵安宁医院建设项目并投入使用，完成杨陵康复医院住院楼改扩建任务，完成杨陵仁和中医医院地基建设任务；3、完成并验收农村改厕项目，兑付项目奖补资金；4、开展关爱女孩和打击“两非”专项行动；5、深入开展整顿医疗机构医疗废弃物管理工作；6、做好艾滋病、结核病、手足口病、狂犬病等重点传染病防控工作；7、新农合参合率达到98%以上，自筹资金到位率达到80%，做好新农合门诊统筹工作；8、继续开展计划生育“两项工程”及优质服务工作；9、完成流动人口动态监测工作任务；10、完成第六轮计生专干、协管员招聘工作；11、医学类本科生下派到村卫生室工作全面实施；12、做好环境卫生治理、精准扶贫等各项包抓工作任务；13、做好第二十五届农高会期间公共卫生管理保障工作和其他交办工作；14、开展卫生计生各项关怀关爱和健康教育主题宣传活动；15、全面落实年度党建和党风廉政建设工作。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制169人，其中行政编制9人、参公编制4人、事业编制156人；实有人员132人，其中行政11人、参公4人、事业117人。单位管理的离退休人员55人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2018年部门预算安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2109.48万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年本部门收支预算拨款2109.48万元，其中基本支出1532.02万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出、农村环境保护等项目支出577.46万元。本年收支总预算较上年增长了15%，其中基本支出增长了22.09%，项目支出较上年持平，增长原因为人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年本部门公共财政预算拨款2109.48万元，其中基本支出1532.02万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出、农村环境保护等项目支出577.46万元。本年收支总预算较上年增长了15%，其中基本支出增长了22.09%，项目支出较上年持平，增长原因为人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款2109.48万元，其中基本支出1532.02万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出、农村环境保护等项目支出577.46万元。本年收支总预算较上年增长了15%，其中基本支出增长了22.09%，项目支出较上年持平，增长原因为人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年本部门一般公共预算拨款2109.48万元，按支出功能科目分类，210医疗卫生与计划生育支出人员经费支出1495.62万元，较上年增加277.16万元，增加了22.75%，原因为人员工资福利支出增加；21001医疗卫生与计划生育管理事务公用经费支出36.4万元，较上年无变化；210医疗卫生与计划生育支出项目支出577.46万元，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算拨款2109.48万元，按支出经济科目分类，301工资福利支出人员经费支出1495.62万元，较上年增加277.16万元，增加了22.75%，原因为人员工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出36.4万元，较上年无变化；302商品和服务支出项目支出78.14万元，较上年增加8.77万元，增加了 12.64%，原因为项目支出下办公消耗增加。303对个人和家庭补助支出项目支出473.1万元，较上年增加211.04万元，增加了80.53%，原因为其他支出本年调整至其他对个人和家庭补助支出，对个人和家庭补助支出增加，其他支出减少，两个科目支出总体较上年持平。307债务利息及费用项目支出25万元，较上年减少5万元，减少了16.67%，原因为世行还款项目完成，国外债务还贷支出减少。310其他资本性支出项目支出1.22万元，较上年增加1.22万元，增加了100%，原因为增加了卫生计生信息平台维护支出。399其他支出项目支出0万元，较上年减少216.03万元，减少了100%，原因为其他支出本年调整至其他对个人和家庭补助支出，其他支出减少，对个人和家庭补助支出增加，两个科目支出总体较上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年“三公”经费预算13.41万元，较上年预算减少0.7万元，下降4.96%。其中，因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6.5万元，较上年减少0.34万元，下降4.97%，原因为规范公车管理，严格控制公车和租车费用；公务接待费6.91万元，较上年减少0.36万元，下降4.95%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门行政、参公单位机关运行经费5.2万元，因部门人员编制未变动，本年机关运行经费与上年一致。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共360.4万元，其中政府采购货物类预算264.2万元、政府采购服务类预算6.8万元、政府采购工程类预算89.4万元。
七、专业名词解释。
1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨陵区卫生和计划生育局
2018年3月8日
