根据区委统一部署，2020年10月31日至12月31日，区委第二巡察组对我中心党组进行了为期两个月的常规巡察，2021年2月23日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，坚持从严从实推进整改
（一）加强组织领导，迅速推进整改进行。巡察反馈意见会后，中心党组召开党组会、支部会专题学习、研究巡察反馈意见、部署工作，成立以党组书记为组长，副主任为副组长，各柜组（科室）主管为组员的整改工作领导小组，明确专人负责组织协调、整改落实和跟踪督办等工作，并及时向整改工作领导小组汇报工作进展情况。
（二）制定整改方案，明确工作职责要求。经过梳理归纳，中心党组将巡察反馈意见总结归纳为3大类9项22个问题，按照巡察整改工作要求，谋划整改方法步骤，逐条制定整改措施，制定印发整改工作方案，推动整改工作任务到人、责任到岗、要求到位。
（三）细化分解任务，不折不扣贯彻落实。为进一步促进巡察整改工作有章有序推进，中心进一步制定巡察整改任务落实细化分解表，对问题表现、整改措施、任务清单、时限要求、责任领导、责任人、落实人一一明确，进一步夯实整改责任，以高度负责的态度不折不扣落实各项巡察整改任务。
（四）强化监督检查，确保整改持续推进。党组坚持系统谋划，精准发力，对重点领域问题既扭住不放、真改实改，又注重从思想、制度和机制层面系统解决问题。定期安排部署整改工作任务。分管领导多次深入柜组对整改情况进行督查，对发现的问题，现场反馈，限期整改。针对发现的问题积极完善制度建设，推动各项工作运行更加规范高效。
二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改任务
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面
1.关于“工作统筹推动能力不足，履行部门职能不到位”问题的整改情况
（1）落实区委关于对全区财务管理工作要求不力，履行部门职责不到位不全面，事前审核职责处于“缺位”状态，缺乏财务统筹谋划推动能力。
整改情况：一是积极争取上级支持，及时破解事前监管“缺位”难题。以区委区政府办名义制定印发了《关于进一步规范机关事业单位和国有企业财务管理工作的通知》，严格落实Ukey管理。截至目前，已统一管理全区机关事业单位审核岗Ukey169家，杜绝了单位在脱离监管下私自使用Ukey办理支付业务，保障了财政资金安全高效和事前监管。二是完善拒付、不规范支出台账登记制度。严格落实柜组个人为单位的拒付、完善不规范支出台账式管理和票据支付审核专用章制度，加强财务监管职能发挥。三是加大资金审核力度。严格落实票据审核登记制度，严把资金支付关口，加大事前审核力度，对无依据、不合规的支出坚决拒付，对要素不齐全的支出及时予以规范完善。截至目前，共拒付不合理支出共计19笔，涉及金额906973.81元；纠正不规范支出177笔，涉及金额15764506.41元。
（2）在财务管理中与区财政局协调沟通不足，未能提出对应的财务监管相关制度办法。
整改情况：一是加强与财政部门的沟通协调。及时与区财政局（国资局）沟通联系，召开座谈会3次。商议解决财政云上线运行过程中存在的监督管理、财务核算和制度建设方面问题。二是强化国有企业财务监管。协同区财政局（国资局）联合下发了《关于对区属国有企业会计移交工作的通知》，实现了全区机关事业单位和国有企业财务监管全覆盖。三是积极学习外来经验。积极与示范区会计核算中心联系，互动交流工作经验，协调解决财务管理方面存在的共性问题，有效实现上下衔接。
2.关于“思想政治站位不高，服务和大局意识不强”问题的整改情况
（3）聚焦全区财务管理和财务服务职能职责谋划思考工作不足。
整改情况：一是强化重点领域监督管理。严格预算刚性约束，狠抓专项资金的审核管理，重点加强对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、政府采购和工程领域招投标方面的监督管理。二是建立财务分析风险提示预警机制。推行中心柜组定期向服务单位提供财务分析报告制度。重点反馈预算单位在降低行政运行成本、防范财务风险、提高资金绩效和健全内控制度等方面存在的问题和不足，提出合理化建议和意见。推动服务管理职能，促进全区财务水平不断提高。
（4）窗口单位服务相关规范和服务评价机制不健全，对全区财务人员业务培训不多，深入开展业务指导主动性不够，服务意识不强。
整改情况：一是完善窗口服务规范。制定《杨陵区财务管理服务中心柜组窗口工作人员服务规范（试行）》，设置了服务意见征求簿。从工作仪表、工作语言、工作纪律、工作环境、工作过程及其他方面进行了系统规范和监督。二是落实分管领导“下柜组”周带班制度。随时掌握分管柜组服务窗口规范服务和作风建设落实情况。三是强化内部业务培训。集中开展了第一、二季度内部业务培训，对重点领域进行集中学习研讨，加强对企业组新入职人员岗前培训,进一步提升柜组员工专业能力和服务水平。四是将全区财务人员业务培训纳入年度工作计划。根据服务单位不同情况，分类开展柜组报账单位业务培训。截至目前已对镇（办）报账员和区属国企报账员开展了业务培训，进一步夯实了各单位报账员的专业理论基础。五是深入国有企业开展财务指导。先后深入区农投公司、公交公司、绿源保洁公司、文投公司等地进行业务指导，为国有企业财务管理工作有效衔接和顺利推进奠定基础。六是结合党史学习教育开展“我为群众办实事”实践活动。以柜组为单位与服务对象开展业务交流，不断提升服务意识。
3.关于“意识形态工作薄弱，责任落实不到位”问题的整改情况
（5）对意识形态工作重要性认识不足，未按照要求定期研究安排部署、跟踪检查意识形态工作。
整改情况：一是召开意识形态专题会议。明确将意识形态工作纳入全年工作要点，提高思想认识和责任意识。二是将意识形态工作纳入全年党建工作要点。制定任务分解表，细化意识形态工作任务分工，落实季度部署、半年汇报、常态化督查的工作机制。
（6）抓意识形态工作能力不强，措施办法不多。
整改情况：一是深化意识形态引导。将弘扬社会主义核心价值观融入到《窗口工作人员服务规范》，深化对意识形态的引导作用。二是落实支部书记讲党课。以宣传党史、党规和党纪为载体，落实支部书记讲党课活动，加强对党员干部的宣传教育。三是丰富道德讲堂和“我们的节日”活动。开展了一季度道德大讲堂和“诵读怀英烈，诗书继世长”清明节革命诗歌诵读活动，深化对党员干部的意识形态教育。四是扎实做好党史学习教育工作。认真开展集中学习，践行“我为群众办实事”活动，目前已安排集中学习4次，开展“我为群众办实事”活动8次，组织集体观看红色电影2次，教育片2次。五是开展意识形态工作专题学习，结合案例深入开展警示教育。深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，结合典型案例开展警示教育，进一步提升班子成员抓意识形态工作的能力和干部职工意识形态思想认识。
（7）落实意识形态工作责任制不到位，意识形态宣传阵地建设不到位。
整改情况：一是召开意识形态专题会议。对意识形态方面工作进行再部署、再安排，压实主要负责人“第一责任人责任”和班子成员“一岗双责”。二是落实专人负责意识形态宣传工作。定期开展网上舆情工作研判, 及时发现和掌控舆情预警，及时处置。三是及时更新维护门户网站信息。结合中心工作动态，定期更新门户网站相关消息，充分发挥主阵地作用。
（二）群众身边腐败和不正之风方面
4.关于“党风廉政建设主体责任意识不强”问题的整改情况
（8）党风廉政建设主体责任意识不强，主体责任清单制度和情况报告制度执行不到位，工作重安排部署，轻督导问效。
整改情况：一是开展中心组专题学习。认真学习《中国共产党党组工作条例（试行）》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，不断筑牢责任意识。二是修订完善党风廉政建设主体责任清单。进一步明确工作职责，压紧压实“一岗双责”，强调将业务工作部署和党风廉政建设工作做到同安排同部署同落实。
（9）班子成员“一岗双责”落实不扎实，相互谈心谈话不经常、深入，书记讲廉政课被动应付，对分管柜组的党风廉政建设抓的不严不细，压力传导不到位。
整改情况：一是召开季度党风廉政建设专题会议。制定2021年党风廉政建设和反腐败工作要点，明确工作重点和任务要求，夯实责任主体，落实班子成员“一岗双责”。二是精心组织廉政党课。结合企业组新招聘人员上岗，以“常怀敬畏之心，绷紧廉政之弦，认真做好财务管理服务工作”为题，精心组织了第一期廉政党课，教育干部职工绷紧廉洁自律弦。三是常态化开展班子之间谈心谈话。坚持落实重大事项会前充分征求意见、协商制度。四是严格落实分管责任。强化分管领导常态化深入柜组进行督促检查，切实提升服务效能。五是签订承诺书。与干部职工一一签订廉洁自律承诺书和廉洁齐家承诺书，从个人和家庭层面筑牢拒腐防变的“防火墙”。
（10）以案促改工作重过程、轻实效。
整改情况：一是召开专题学习会议。原原本本传达学习了省十三届纪委第五次全会精神、示范区2021年纪检监察会议精神、区九届纪委第六次全会精神及各项专项整治文件精神，提高干部职工思想觉悟；二是主动对照自查。不折不扣传达学习省委第六巡视组反馈意见和区委落实省委第六巡视组反馈意见整改方案，结合中心工作对照自查，切实深化以案促改工作成效。三是认真开展专项整治。先后开展了违规收送礼金礼品和违规发放津补贴专项整治、违规插手工程建设和矿产资源开发专项整治和“讲纪律、转作风、促发展”纪律作风整顿活动，认真检视自查，建立工作台账，严格防范廉政风险，确保以案促改工作取得实效。
5.关于“工作作风还不够扎实”问题的整改情况
（11）单位内部管理不规范，领导班子成员、干部职工外出报备制度执行不严格。
整改情况：一是强化制度建设。制定印发了《中共杨陵区财务管理服务中心党组工作规则》和《杨陵区财务管理服务中心党组议事规则》，落实《杨陵区财务管理服务中心窗口服务规范》，修改完善了“三重一大”、临聘人员绩效考核管理办法等一系列内部管理制度。二是深入推进中心文明履责“六个一”电话回访工作机制。按季开展文明履责“六个一”回访工作，从廉政建设、服务态度、服务质量、业务能力和建议意见五方面随机抽取服务单位进行回访，通过外部监督强化内部管理。三是加强学习教育。系统学习了区委区政府办公室《关于进一步规范领导干部外出和请休假审批报备工作的通知》，严格落实干部职工外出报备审批单制度管理。
（12）工作作风不实，财政云上线运行后班子成员存在等靠思想和观望态度。
整改情况：一是主动作为，及时破解体制机制运行问题。先后推行财政云平台审核岗Ukey分离管理、国有企业财务会计移交监管等举措，彻底改变被动应付的局面。二是积极落实规范政府投资项目资金监管。严格落实规范简化政府投资项目实施流程的通知要求，加强对政府投资项目支付环节的审核与监督，确保资金支付安全高效。三是建立“走出去，请进来”服务单位工作机制。主动与服务单位对接联系，商议解决财政云上线和财务管理方面存在的个性和共性问题，有效打通服务“堵点”。目前已同杨陵街道办、李台街道办、区环卫队等10余家单位开展了业务交流和座谈，推动解决了一批疑难问题。
（13）执行财务审核制度不严格，存在不敢监督、把关不严等畏难思想，财务分析报告不精准、针对性不强。
整改情况：一是落实柜组个人财务票据审核责任。建立了政府投资项目审核监督台账式管理，落实一人一岗专用章审核，明确责任，夯实到人；二是进一步完善拒付和纠正不规范支出台账登记管理。明确纠错时间及整改措施，为提高财务分析报告的精准度、针对性打好基础。
6.关于“单位财务管理不规范”的问题整改情况
（14）财经纪律执行不到位，单位财务管理不规范，违反中央八项规定发放值班费，费用报销不合规。
整改情况：一是严格落实“双审双签”制度。强化票据审核力度，坚决杜绝不合规费用报销；二是认真开展专项整治。结合区纪委关于开展违规收送礼金礼品和违规发放津补贴专项整治，认真开展内部和管理服务对象方面自查自纠工作，确保专项整治工作扎实有效开展。三是深化中央八项规定精神学习。将中央八项规定精神实施细则纳入业务培训计划，结合工作深入学习讨论，不断规范单位内部财务管理。
（15）财务支出审核把关不严，变相开具发票，未严格执行政府集中采购。
整改情况：一是认真开展反馈问题“回头看”。组织柜组工作人员再次对财务票据开展盘查，重点稽核票据审核不严、要素不全、附件未附等财务档案和资料，举一反三，自查自纠。二是严肃开展警示教育。对因工作疏忽，未按规定附全票据要素，造成一定影响的工作人员，在中心范围内进行通报批评和警示教育，要求其他柜组工作人员要引以为戒，严格审核。三是狠抓业务知识学习。对近三年来政府采购有关制度和领导干部外出审批报备制度，开展专题学习和研讨，不断巩固业务知识和判断能力。四是带头模范执行财务管理制度。班子成员以此为戒，深刻吸取经验教训，严格落实中央八项规定，加大票据审核力度和附件要素规范化管理，带头模范执行财务管理各项制度，在财务管理工作中为全区各单位树立榜样。
（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
7.关于“党建工作重视不够”的问题整改情况
（16）党组对党建工作重视不够，书记抓党建主责意识不强，投入精力不足，未建立党组工作规则和中心组学习制度。
整改情况：一是召开中心组专题学习会。认真学习了《中国共产党党组工作条例》，进一步厘清党组工作规则。二是夯实责任。研究制定了本年度党建工作要点及任务分解清单，压实了支部书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”责任。三是补足补齐制度短板。制定印发了《中心党组学习制度》，切实通过制度建立夯实思想基础，促进工作开展。四是扎实开展党史学习教育。结合主题党日活动、志愿服务活动等开展党史学习教育，通过实践锤炼党性、深化教育。目前已组织开展主题党日活动5次，志愿服务活动8次。
（17）党员发展不严肃、把关不严、程序不规范。
整改情况：一是认真学习党务知识。积极参加区委组织部党务工作知识培训，结合党支部换届选举，对党务工作知识进行了系统学习。二是邀请区直机关工委负责同志对相关党建制度和流程规范进行了详细讲解，进一步提高中心党务工作水平。三是规范管理。强化党务工作者专人管理，专职专业，确保党务管理流程规范、把关严格。
8.关于“党内政治生活不严肃”的问题整改情况
（18）党组执行民主集中制不到位，主要负责人“末位表态制”不严格，发扬党内民主不充分。
整改情况：一是立行立改。巡察反馈意见会后，中心党组迅速召开会议，党组书记带头开展自我批评，班子成员也不同程度开展了批评和自我批评，明确表态要充分发挥党内民主，严格执行民主集中制和“末位表态制”。二是制定印发《杨陵区财务管理服务中心党组工作规则》和《党组议事规则》。对党内民主集中制和主要负责人“末位表态制”原则进行了明确规定，通过建章立制，规范党内政治生活。
（19）组织生活会、民主生活会自我查找问题不深刻，批评与自我批评缺少“辣味”，整改措施缺乏可操作性。
整改情况：一是集中做好学习教育。认真学习了省委巡视工作领导小组办公室《关于深化政治巡视的指导意见》和区委《巡察工作实施办法》，提高思想认识。二是广泛征求意见建议。广泛征询服务单位意见建议，开展支部书记与班子成员、分管领导与党员干部之间的谈心谈话。深刻查摆班子和班子成员自身存在问题，深刻对照、认真反省，诚恳批评教育。三是精心撰写民主生活会材料。做到查摆问题逐个认领、原因逐条剖析、整改措施全面到位。四是严肃开展批评与我批评。领导班子成员敢于打破情面，真刀真枪、坦诚相见、知无不言，达到了红脸出汗、触动思想的良好效果。
9.关于“党建活动开展不实不细”的问题整改情况
（20）党建工作开展不扎实，主题教育活动开展不深入、查摆问题不全面，研讨交流不深刻，与岗位职责结合不紧密。
整改情况：一是制定全年党建计划。制定全年党建工作要点，细化全年主题党日活动计划，推进党建工作落实落细。二是扎实开展党建活动。按季度安排部署党建工作，严格落实“三会一课”、“三重一大”工作制度和程序，扎实推动党建工作向实向细发展。三是开展“我为群众办实事”。认真开展党史学习教育,结合工作方案制定学习计划，紧紧围绕“我为群众办实事”实践活动，发挥“走出去、请进来”工作机制，切实发挥包抓责任和专业特长开展各项活动。
（21）主题党日活动、党员志愿服务活动开展不实不细、不经常，书记讲党课质量不高，党员上讲台活动开展不认真。
整改情况：一是制定全年主题党日活动、志愿服务活动计划。制定了全年主题党日活动和党员志愿服务活动计划，积极吸纳“杨陵党建”公众号季度工作指导内容，有章有序推进工作开展；二是提升党课质量。结合建党100周年，全面规划全年书记讲党课主题，制作PPT辅助讲解，不断丰富党课质量和效果。目前已围绕红船精神组织开展了第一季度书记讲党课。三是扎实开展“党员干部上讲台”活动。紧密结合读书班、季度业务培训，党员带头上讲台，激励青年干部、柜组骨干主动讲、拓展讲，带动形成“能干能讲”的良好氛围，深化党员干部上讲台工作效果。
（22）党员承诺事项与实际工作结合不紧密，践诺活动开展不扎实、成效不明显。
整改情况：一是庄严承诺。要求党员干部紧密结合理论学习（思想认识）、业务工作、服务态度和廉洁自律等方面开展承诺践诺，确保承诺事项真实可行。二是认真审诺。坚持分管领导对党员承诺事项进行初审，对承诺不认真、结合工作、思想不紧密的予以退回，初审通过后召开支委会逐一审诺并及时公示。三是积极践诺。领导班子带头践诺，紧密结合包抓责任、“办实事”实践活动展开践诺，并深入柜组开展检查督促，确保践诺事项落实。
三、巩固整改成果，长效推动财务管理服务工作发展
通过巡察整改，中心党组的凝聚力、战斗力得到了大幅提升，党员干部的思想认识、责任意识和纪律观念得到了明显提高，补齐了以前工作中的短板，制度建设更加完善，工作作风明显好转，全面从严治党要求得到进一步加强。下一步，我们将继续对照区委巡察意见，紧紧盯住重点环节，深化巩固整改成果，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，以巡察整改成效推动财务管理服务事业得到长足发展。
（一）持续抓好后续整改工作。中心将以此次巡察整改为契机，不断强化政治意识和责任意识，采取坚强有力的措施，不断健全完善工作机制，加大制度执行力度，深化巡察反馈问题整改。坚决摒弃“走过场”思想，坚决防止反弹回潮，适时组织“回头看”以巩固整改成果，对需要长期坚持的整改任务，加强日常监督检查，咬住不放，一抓到底。
（二）持续加强巡察成果运用。中心党组将把此次巡察整改成果与落实区委各项决策部署紧密结合，与发挥财务管理“防火墙”职能，提高财务服务水平，持续提升专业素养紧密结合，与加强党建引领，深化党风廉政建设，推进意识形态工作紧密结合，加强日常督查，制度严明、执行严格、监督严密，不折不扣落实管党治党政治责任，真正把落实整改的过程转化为解决问题、改进作风、提升工作的过程，促进财务管理服务工作风貌再提升。
（三）持续建立完善长效机制。中心党组将继续保持投入巡察整改的“精气神”不放松，坚持目标不变、力度不减，举一反三，探索建立起堵塞漏洞、解决问题、消除薄弱的长效机制。认真抓好各项规章制度的贯彻落实，强化刚性约束，深化督促检查，严肃追责问责，把巡察工作的成效转化为推动财务管理服务工作不断发展的强大动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：029-87031801
邮政信箱：杨陵区凤凰路东段路北财管中心，邮编：712100
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中共杨陵区财务管理服务中心党组
2021年6月17日
