一、部门主要职责及机构设置
杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。
揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，全镇上下攻坚克难抓落实，凝心聚力促发展，全力以赴惠民生。全年实现招商引资1.3亿元，完成固定资产投资8800万元，农村居民人均可支配收入达到12392元，全镇经济社会呈现平稳健康发展的良好态势。一年来，主要做了以下工作：
（一）围绕提质增效，抓建管强基础，现代农业发展迈上新台阶；（二）围绕基础提升，抓建设强配套，农村发展实现新突破；（三）围绕净化绿化，抓整治强管理，人居环境取得新提升；（四）围绕环境保护，抓宣传强治理，蓝天保卫战取得新胜利；（五）围绕重点镇建设，抓项目强保障，考核排名取得新进位；（六）围绕民生改善，抓落实强服务，社会事业取得新进步；（七）围绕自身建设，抓作风强能力，人民政府展现新形象。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括政府本级及所属4个下级事业站所：
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序 号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区揉谷镇人民政府（本级） |
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2 |
杨陵区揉谷镇经济综合服务站 |
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3 |
杨陵区揉谷镇公用事业服务站 |
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4 |
杨陵区揉谷镇社会保障服务站 |
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5 |
杨陵区揉谷镇司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制73人，其中行政编制30人、事业编制43人；实有人员48人，其中行政26人、事业22人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。
2018年本部门决算收入16071.38万元，较上年减少3948.73万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；2018年本部门决算支出16339.02万元，较上年增加5864.31万元，主要原因为征地拆迁等项目增多，项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府收入总计 16071.38万元，包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入1466.02万元，
（2）其他收入 14605.36万元。
3、本年支出构成情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府支出总计16339.02万元，包括：
（1）基本支出 644.62万元，
其中：工资福利支出 600.99 万元；
日常公用经费 43.63 万元；
（2）项目支出 15694.39万元，
其中：基本建设类支出 0 万元；
行政事业类项目支出15694.39万元；
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款收入为1466.02万元,支出为1466.02 万元。收入与支出较上年增加743.64万元，增加了 102.94 %。原因为征地拆迁等项目增多，项目收入支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2018年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1466.02 万元。按政府功能分类科目包括一般公共服务支出698.84万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；文化、社会保障、农林水等支出767.18万元，主要用于农村城乡建设、社会保障等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出644.62万元。其中：人员经费600.99万元，主要用于人员工资福利支出；公用经费43.63万元，主要用于机关日常运行办公费、宣传费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府“三公”经费实际支出总数为6.74万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费2.47万元，较上年增加0.65万元，增加了35.71%，原因为公务活动增加，公务用车费用支出增加；公务接待费4.27万元，较上年增加0.2万元，增加了4.91%，原因为公务活动增加，公务接待费用支出增加，2018年“三公经费”部门预算 11.57 万元，2018年部门决算较2018年部门预算减少 41.75%。截至2018年末，杨陵区揉谷镇人民政府共有公务用车2辆；2018年公务接待国内公务接待58次、人数786人、经费总额4.27万元等。
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，和上年相比无变化。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.47万元,较上年增加0.65万元，增加了35.71%，原因为公务活动增加，公务用车运行维护费支出增加。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待58批次，786人次，支出4.27万元，较上年增加0.2万元，增加了4.91%。原因为公务活动增加，公务接待费用支出增加。
2、2018年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出2.15万元。
3、2018年杨陵区揉谷镇人民政府会议费支出0元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含临时救济和畜禽禁养补助等一级项目3个，共涉及资金324.94万元，占一般公共预算项目支出总额的39.56%，并对部门整体绩效进行了自评。2018 年我单位部门预算绩效自评分数为85分，整体评价情况良好，基本能按照财政要求做好预算执行管理、公开等工作，预算管控较严，执行较好，预决算基本能保持一致。短板在于其他收入预决算编制准确率方面，今后，在预算编制时，将结合往年其他收入测算编制。从整体完成情况来看，设定的绩效目标合理、有效；年度绩效目标基本实现，预算支出效益明显，有力保障了我镇依法履行职责所需，为维护全区社会治安稳定、促进杨凌经济发展奠定了基础，人民群众满意度进一步得到了提升。(绩效自评表见附件二）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年杨陵区揉谷镇机关运行经费支出43.63万元，较上年46.57万元下降6.31%，主要由于本年办公费、印刷费、宣传费等支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共175.15万元，其中政府采购货物类支出27万元、政府采购服务类支出34.82万元、政府采购工程类支出113.33万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0辆；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0辆；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
