一、杨陵区财政局概况
1、杨陵区财政局主要职责
杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
2、杨陵区财政局机构设置情况
杨陵区财政局总编制49个，其中行政编制9个，事业编制及工勤人员40个；实有在职人员44人，其中行政人员 7人，事业人员37人。下设农业综合开发办公室、农村综合改革办公室、财政财务监督所、非税收入管理所、政府采购中心、政府与社会资本合作中心、国库集中支付中心6个局属单位。
二、2016年度部门决算公开报表（见附件）
1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、收支决算总表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收支决算表
8、“三公经费”支出决算表
三、2016年度财政局决算情况说明
（一）2016年度收入支出及结余情况
1、上年结转结余4.53万元。
2、收入总计612.91万元，包括：
（1）公共预算财政拨款收入444.15万元，
（2）其他收入168.76万元。
3、支出总计600.34万元，包括：
（1）基本支出436.93万元，
其中：工资福利支出336.34万元；
对个人和家庭的补助56.63万元；
日常公用经费43.96万元；
（2）项目支出153.85万元，
其中：基本建设类支出23.4万元；
行政事业类项目支出130.45万元；
4、年末结转和结余18.74万元，
其中：基本支出结转0.9万元；
项目支出结转和结余17.84万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
公共预算财政拨款总支出447.65万元，
其中：基本支出436.93万元；
项目支出10.72万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）“三公”经费情况说明
杨陵区财政局严格履行中央八项规定，三公经费只减不增的原则，严控“三公”经费支出，2016年“三公”经费实际支出为5.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.22万元，公务接待费2.82万元。2016年“三公经费”部门预算5.4万元，2016年部门决算较2016年部门预算减少6.67%。
四、部门决算收支增减变化情况说明
2016年杨陵区财政局收入为612.91万元,支出为600.34万元。其中工资福利支出336.34万元,对个人和家庭补助支出56.63万元,商品和服务支出54.67万元。收入和支出较上年增加了12.25%和6.18%，原因为项目支出增加。
2016年“三公”经费支出为5.04万元，其中，因公出国（境）费用0万元,与上年度一致；公务用车1辆，公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费2.22万元，较上年度减少0.78万元；公务接待费2.82万元，较上年减少0.68万元。
五、政府采购安排情况说明
2016年政府采购1笔，采购资金预算5.563万元，实际采购5.282万元，节约率5%，主要用于信息中心设备更新。
六、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：杨陵区财政局2016年部门决算公开表
