一、部门主要职责及机构设置
杨陵区李台街道办事处按照示范区及区委区政府统筹城乡工作要求，加快拆迁安置工作步伐，大力发展各项社会事业，通过招商引资增加就业岗位、提高农民收入，努力做好环境保护及维护社会稳定工作，完善社区网格化管理制度并提高服务水平，完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
杨陵区李台街道办事处总编制78个，其中行政编制27个，事业编制51个；实有在职人员55人，其中行政人员23人，事业人员32人;单位管理的离退休人员18人。2018年下设杨陵区李台街道办社会保障事务所、杨陵区李台街道办经济管理服务站、杨陵区李台街道办公共事业服务站和杨陵区李台街道办司法所四个事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）当好“服务员”，积极践行“3631”方略，为区域经济发展提供更优环境保障
一是为重点建设项目保驾护航。年内完成绿地世界城、古邰国遗址公园等6个重点项目范围内495.699亩地面附着物清理、1077.9㎡建(构)筑物拆除及9座暗坟开挖迁移工作；全面完成疙瘩庙拆迁任务，稳步推进胡家底、西桥村、西魏店、陈小寨、永安村和南庄村整村搬迁工作，共完成房屋评估734户，协议签订1625户，旧房拆除1769户。
二是为经济持续发展添砖加瓦。全面完成高速高铁沿线生态长廊建设、李台社区服务体系建设（扩建）项目的建设任务，完成投资1080万元。
三是为服务群众殚精竭虑。优化整合街道、社区（村）两级便民服务窗口，最大限度简化办事流程，全年累计完成便民服务事项12818件。
（二）当好“领航员”，扎实推进“五个振兴”，为决胜全面建成小康社会增添新的动力
一是聚焦“三变改革”，推动产业振兴。9个村转居社区全面完成了清产核资、成员界定、集体经济组织组建等工作。
二是聚焦“能人”带动，推动人才振兴。引导失地农民进城落户6000人，转移劳动力2500人，新增就业910人，加快了城镇化建设进度，加强失地农民技能培训。
三是聚焦精神文明，推动文化振兴。农家书屋实现全覆盖，建成综合文化服务中心5个，完成扫黄打非工作站规范化标准化建设3个，组建文艺队伍28支。
四是聚焦环境治理，推动生态振兴。年内取缔畜禽散养户15家、养殖场3家、散煤零售点3家、废品收购站8家。为全办各社区（村）统一购置电子鞭炮，有效助力禁燃禁放工作。
五是聚焦“关键少数”，推动组织振兴。高质量完成11个社区（村）两委会换届选举工作；积极动员社区（村）干部参加学历教育，年内共参加教育培训17人。
（三）当好“联络员”，着力保障和改善民生，让群众真切感受到党和政府的温暖和关怀
一是不折不扣落实各项惠民政策。全办80户189名低保户做到应保尽保，落实临时救济、残疾人两项补贴等360.37万元；城乡居民养老保险、城镇居民医保参保率分别达到98%、99%以上，新农合参合率达到100%；完成退役军人和其他优抚对象信息采集1503人。
二是一丝不苟做好安全稳定工作。定期组织开展安全隐患排查，开展各类排查22次、专项检查9次，整改企业安全生产隐患77项、社区（村）安全隐患110条，全年无重、特大安全生产责任事故发生。坚持矛盾纠纷及不稳定因素月排查制度，调解矛盾纠纷52件。接到网民留言、信访系统批转信访事项等165件，办结159件，正在办理6件。
（四）当好“监督员”，持续深化全面从严治党，为新时代追赶超越提供坚强政治保证
一是推进“三个三”行动落地生效。修订完善“三会一课”、组织生活会等制度21项；指导督促各社区（村）制定任期规划和年度工作计划，辖区668名党员共承诺践诺事项1580条。扎实开展“三问三查”，自查整改问题23条。加强社区（村）干部培训，实行社区（村）干部到街道跟班学习。加强社区（村）班子后备队伍建设，选拔9名党员大学生担任9个社区党组织副书记。
二是全面加强基层党组织建设。建立街道148家非公企业动态台账，健全9个非公党支部，创建非公党建精品示范点2个；选派34名机关干部担任72家无党员企业党建指导员，邀请杨职院教师开展专题课程和集中宣讲51次。组织辖区垚森、瑞沃、信德等8家非公企业支部参加第25届农高会非公党建成果展，充分展示了我办非公党建工作成果。
三是持续推进党风廉政建设工作。扎实推进纪律作风建设年活动，组织专题学习49次，开展专题研讨3次，撰写心得体会并建立纪律作风专项整顿活动台账229份，查摆问题并销号512条。强化监督，严格执纪问责，开展纪律作风督查检查50多次，下发纪律作风通报15期；结合《杨陵区运用监督执纪“四种形态”的实施办法》，问责干部155人次。加大案件查处力度，严格落实惩治腐败责任，受理纪检监察信访举报27件，办结27件，其中立案审查7件，办结6件，1件正在纪律审查，给予党纪处分6人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区李台街道办事处本级（机关） |
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2 |
杨陵区李台街道办社会保障事务所 |
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3 |
杨陵区李台街道办经济管理服务站 |
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4 |
杨陵区李台街道办公共事业服务站 |
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5 |
杨陵区李台街道办司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制78人，其中：行政编制27人；事业编制51人。实有人员55人，其中行政23人；事业32人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、杨陵区李台街道办事处2018年度总收入21542.09 万元，较上年12237.59万元增加9304.50万元，主要原因是拆迁安置补偿收入增加；总支出11326.91万元，较上年14052.32万元减少2725.41万元，主要原因是拆迁安置支出减少。
2、本年度收入构成情况
杨陵区李台街道办事处本年收入21542.09万元，其中：
财政拨款收入1194.87万元；其他收入20347.22万元。
3、本年度支出构成情况
杨陵区李台街道办事处本年支出11326.91万元，其中：
（1）基本支出648.36万元，其中：工资福利支出606.26万元；日常公用经费42.10万元。
（2）项目支出10678.55万元，其中：工资福利支出389.47万元；商品和服务支出688.06万元；对个人和家庭的补助161.14万元；资本性支出9439.88万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入1194.87万元，较上年728.18万元增加466.69万元，主要原因是单位人员增加。
2018年财政拨款支出1194.87万元，较上年728.18万元增加466.69万元，主要原因是重点项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1194.87万元，按支出功能科目分：
（1）（201）一般公共服务支出724.94万元；
（2）（208）社会保障和就业支出86.50万元；
（3）（210）医疗卫生与计划生育支出42.91万元；
（4）（211）节能环保支出54.82万元；
（5）（212）城乡社区支出254.78万元；
（6）（213）农林水支出30.92万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出648.36万元，其中：人员经费606.26万元，主要用于工资福利支出；公用经费42.10万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.79万元，其中：公务用车运行维护费1.69万元；公务接待费4.10万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.30万元，减少4.93%，其中：公务用车运行维护费较上年度减少0.38万元，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待费较上年增加0.08万元，原因为严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
杨陵区李台街道办事处2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，2018年度公务用车运行维护费支出1.69万元，2018年底公务用车实际保有量2辆。
2、培训费支出决算情况说明
杨陵区李台街道办事处2018年培训费支出40.05万元，较上年增加39.70万元，主要用于机关公务员学习培训。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2018年度无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，杨陵区李台街道办事处组织对 2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金58.86万元，占一般公共预算项目支出总额的10.77%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
杨陵区李台街道办事处2018年机关运行经费42.10万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。2018年机关运行经费支出较上年减少3.96万元，减少的主要原因是维持机关日常运转的办公费和交通费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
杨陵区李台街道办事处2018年政府采购支出总额234.40万元，其中政府采购货物类支出234.40万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，杨陵区李台街道办事处共有车辆3辆，无单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
