一、部门主要职责及机构设置
杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。
杨陵区总工会总编制7个，其中行政编制3个，事业编制4个；实有在职人员8人，其中行政人员5人，事业人员3人;单位管理的离退休人员1人。2018年下设杨陵区职工俱乐部一个事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
1.开展困难职工、劳动模范、离退休职工和包抓村低收入户的走访慰问工作，逐步实现困难职工即时帮扶救助常态化。2.建设职工帮扶服务中心，更好地服务职工群众。3.制定杨陵区总工会改革方案，全面完成工会改革工作任务。4.丰富职工文化生活，开展全区性职工文化活动4场次。5.建设工会爱心驿站，关心关爱户外劳动者： 6.创建劳模和工匠人才创新工作室，组织各级劳模体检疗休养。7.出台杨陵区职工福利标准，畅通工会账户开设绿色通道，保障职工正常福利待遇的落实。8.加大职工培训教育力度，营造浓厚的“大学习”氛围。9.在不同领域开展职工创新成果评选、展示、交流活动，激发职工创新创业创优活力。10.在货运司机、外卖派送员、户外工作者等农民工相对集中的领域开展工会组建试点工作，新建（换届）工会组织10家。11.开展“安康杯”安全生产检查和安全隐患排查整改工作。12. 做好2018年“冬送温暖”活动摸底工作，按照困难职工帮扶系统要求，做好档案审核、汇总等工作。13.开展基层工会规范化管理工作，打造管理规范科学、作用发挥明显的基层示范点。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区总工会（本级） |
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2 |
杨陵区职工俱乐部 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有在职人员8人，其中行政人员5人、事业人员3人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区总工会2018年度总收入188.94万元，较上年192.16万元减少3.22万元，主要原因是日常开支减少；总支出193.65万元，较上年198.73万元增加5.08万元，主要原因是工资福利支出增加。
2.杨陵区总工会2018年度总收入188.94万元，包括财政拨款收入185.31万元，其他收入3.63万元，其中其他收入主要来源于党建经费、医疗卫生与计划生育支出。
3.杨陵区总工会2018年度总支出193.65万元包括：
（1）基本支出115.33万元，其中：工资福利支出103.77万元，商品和服务支出8.95万元，对个人和家庭的补助1.39万元；其他资本性支出1.22万元，主要用于办公设备购置等支出。
（2）项目支出78.32万元，主要用于困难职工帮扶、劳模管理、金秋助学等工会专项经费支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区总工会2018年度一般公共预算财政拨款收入185.31万元，较上年186.17万元减少0.86万元，主要原因是1名人员退休;本年一般公共预算财政拨款支出187.64万元，较上年195.24万元减少7.6万元，主要原因是本年1名人员退休支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
杨陵区总工会2018年度一般公共预算财政拨款总支出187.64万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出187.40万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；行政运行72.23万元、事业运行41.73万元、其他群众团体事务支出73.44万元、医疗卫生与计划生育支出0.24万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
杨陵区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.96万元，其中：人员经费支出104.09万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出9.87万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区总工会2018年度“三公”经费总支出0.04万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.10万元减少1.10万元，减少100%，主要原因为2008年我单位没有公务车辆运行费；公务接待费0.04万元，较上年0.24万元减少0.20万元，减少83.33%，主要原因为公务接待批次减少。
杨陵区总工会2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量0辆；本年度公务接待费总支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待人数5人，接待范围为兄弟县区考察学习。
2.杨陵区总工会2018年度培训费支出0万元。
3.杨陵区总工会2018年度会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金82万元。(绩效自评表见附件二)
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年杨陵区总工会机关运行经费支出9.87万元，较上年10.43万元下降0.05%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共1.22万元，其中政府采购货物类支出1.22万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
