一、部门主要职责及机构设置
杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。
我镇核定编制72名，其中行政编制29名、事业编制43名；实有人员60人，其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。
根据省委省政府机构改革方案、示范区党工委管委会办公室制定印发的深入推进五泉镇行政管理体制改革方案，我镇机构调整后核定编制80名，其中：行政编制32名（乡镇行政编制30名，司法专项编制2名），事业编制48名。机关本级内设“六办”：党政办公室（加挂党建办公室、纪检监察办公室牌子），人大主席团办公室，经济发展（市场监管）办公室（加挂安全生产监督管理站、环保所牌子）与财政所合署办公，社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子），维护稳定办公室（加挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）与司法所合署办公，宣传科教文卫办公室6个工作机构；“三站”：经济综合服务站（加挂农村经济经营管理站牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂综合文化站、气象工作站牌子）；“一中心”：便民服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)致力于乡村全面振兴，农业农村现代化加快
示范村建设迈进全省前列，重点打造王上村乡村振兴标杆村、毕公村乡村振兴示范村。提升村建设全面开展。7个提升村共完成生产道路清表26815平方米、硬化11667平方米，完成后街拆除350户，农户改厕后墙基础开挖、灰土回填、基础砌筑350户，厕所贴瓷40余户，污水处理设施及湿地建设加快建设，上湾村被命名为全国第一批绿色村庄。
（二）致力于农业产业培育壮大，发展效益不断提升
农业生产体系不断完善。农村改革工作扎实开展。大棚房整治和畜禽禁养成效明显。
（三）致力于重点示范镇建设，城乡融合发展步伐加快
重点项目顺利推进。农民进城进镇安置有序。中小企业园加快建设。
（四）致力于农村面貌改善，人居环境得到显著改善。
环境卫生治理工作取得实效。环保工作深入开展。大棚房整治和畜禽禁养成效明显。
（五）致力于社会民生保障，群众幸福感获得感切实提高。
民生保障更加有力。精准扶贫扎实推进。社会治安防控不断强化。精神文明建设深入开展。
（六）致力于转变作风提效能，自身建设不断加强。
党建工作责任制严格落实。“两委”换届选举工作全面完成。抓党建促发展“三个三”行动深入实施。“千村示范、万村达标”创建活动扎实开展。监督执纪问责驰而不息。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区五泉镇人民政府本级（机关） |
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2 |
杨陵区五泉镇经济综合服务站 |
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3 |
杨陵区五泉镇社会保障服务站 |
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4 |
杨陵区五泉镇公用事业服务站 |
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5 |
原杨陵区五泉镇司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，我镇核定人员编制72人，其中行政编制29人，事业编制43人；实有人员60人，其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区五泉镇人民政府2018年度收入合计6822.07万元，较上年收入增加1188.6万元，主要原因是对农村综改资金扶持力度增加，小城镇基础设施建设拨款、财政预算拨款都增加。本年支出合计7430.47万元，较上年支出增加4739.43万元，主要原因是小城镇基础设施建设支出大幅增加，农林水等各项支出均有所增加。
2.杨陵区五泉镇人民政府2018年度收入合计6822.07万元，包括财政拨款收入1320.9万元，其他收入5501.17万元，其他收入主要来源于城乡社区公共设施支出。
3.杨陵区五泉镇人民政府2018年度支出合计7430.47万元，包括：
（1）基本支出624.14万元，其中：工资福利支出582.44万元；商品和服务支出34.97万元；其他资本性支出6.73万元；
（2）项目支出6806.33万元，其中：基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出6806.33万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区五泉镇人民政府2018年度财政拨款收入1320.9万元，较上年631.42万元增加689.48万元，主要原因是对农村综改的拨款力度增加，以及新增多个拨款项。本年一般公共预算财政拨款支出1320.9万元，较上年631.42万元增加689.48万元，主因农林水支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
杨陵区五泉镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1320.9万元。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出797.41万元，文化体育与传媒支出20.5万元，社会保障和就业支出37.05万元，医疗卫生与计划生育支出33.6万元，节能环保支出48.36万元，农林水支出383.98万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
杨陵区五泉镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出624.14万元，其中：人员经费582.44万元，公用经费41.7万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区五泉镇人民政府2018年“三公”经费支出5.43万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年度无变化；公务用车1辆，公务用车购置费0万元，较上年度无变化，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费1.1万元，较上年减少0.59万元，下降35.16%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待费4.33万元，共接待87批次，接待人数达561人，较上年减少0.19万元，下降4.19%，原因为严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，原因是参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费支出1.1万元,较上年减少0.59万元，下降35.16%，原因为严格控制公务用车维护费用。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待87批次，561人次，支出4.33万元，较上年减少0.19万元，下降4.19%，原因为严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
2.培训费支出情况。
杨陵区五泉镇人民政府2018年培训费支出0.66万元，用于机关行政事业单位人员学法培训。
4.会议费支出情况。
杨陵区五泉镇人民政府2018年无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，包含一般公共服务支出和社会保障及就业支出等一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金354.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。(绩效自评表见附件二）
2018 年我单位部门预算绩效自评分数为85分，整体评价情况良好，基本能按照财政要求做好预算执行管理、公开等工作，预算管控较严，执行较好，预决算基本能保持一致。短板在于其他收入预决算编制准确率方面，今后，在预算编制时，将结合往年其他收入测算编制。从整体完成情况来看，设定的绩效目标合理、有效；年度绩效目标基本实现，预算支出效益明显，有力保障了我镇依法履行职责所需，为维护全区社会治安稳定、促进杨凌经济发展奠定了基础，人民群众满意度进一步得到了提升。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年杨陵区五泉镇人民政府机关运行经费支出41.7万元，较上年43.23万元下降3.54%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共3.52万元，其中政府采购货物类支出3.52万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
