一、部门主要职责及机构设置
杨陵区农林局主要职责：贯彻执行国家和省有关农业林业和农村工作的方针政策及法规，拟定全区农业、林业发展中长期规划和年度计划，拟定有关农业、林业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业、林业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农村专业合作社、农产品行业协会的建设和发展等。
杨陵区农林局总编制158人，其中行政编制9人,事业编制149人；实有在职人员119人，其中行政人员13人、事业人员106人;单位管理的离退休人员43人。2018年下设果蔬管理局、林业技术推广站、农业技术推广服务中心、农村经济管理服务站、农业综合执法大队、农业机械化技术推广与安全监理站、农产品质量安全监管中心、畜牧兽医技术推广站、动物防疫站9个局属事业单位。根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为杨陵区农业农村局,相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，高标准建设国家现代农业产业园，壮大杨陵果蔬产业实力，夯实“三品一标”认证，努力打造农产品品牌，大力发展农村集体经济，完成农村集体产权制度改革，强化农业面源污染治理，坚决发展绿色农业。
坚持科技兴农，深入推广设施农业“3+2”技术（基质栽培、有机肥替代化肥、生物综合防控、双拱双膜大棚、植物碳基营养），制定了一批生产标准和规程，实现了火龙果、莲雾等品种的南果北种，现代农业科技示范推广效应不断显现。
围绕质量兴农，打造“优质绿色高端”农产品，持续深化农业供给侧结构性改革，完成国家级农产品质量安全示范区创建验收。建设标准化有机农产品生产基地1000亩，累计认证农产品119个，通过了无公害农产品产地整区环评，认证有机农产品2231亩，成功申报“杨陵葡萄”地理标志证明商标。
培育新型经营主体，坚持新型经营主体市场引领作用，构建产销一体、服务增值的农业经营模式，完善农民专业合作社等建设标准，积极创建国家级示范社、省级示范社，新组建火龙果产业联合社，累计培训职业农民1355人，发证1029人，创建省级以上农民专业合作社36个，农业新型经营主体不断发展壮大。
截止目前，共发展设施农业2.41万亩（其中日光温室1.1万亩，塑料大棚1.31万亩），经济林果2.16万亩，主要粮食作物0.67万亩，露地蔬菜0.33万亩，苗木花卉1.6万亩、畜牧养殖0.63万亩，通过努力，各类农业产业发展势头良好。预计全年农业生产总产值13.3亿元，农民人均纯收入18073元。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
原杨陵区农林局本级（本级） |
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2 |
杨陵区林业技术推广站 |
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3 |
杨陵区农业技术推广服务中心 |
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4 |
杨陵区农村经济管理服务站 |
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5 |
杨陵区农业综合执法大队 |
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6 |
杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站 |
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7 |
杨陵区果蔬管理局 |
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8 |
杨陵区农产品质量安全监管中心 |
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9 |
杨陵区畜牧兽医技术推广站 |
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10 |
杨陵区动物防疫站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制158人，其中行政编制9人、事业编制149人；实有人员119人，其中行政13人、事业106人。单位管理的离退休人员43人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入总计9329.73万元，支出总计5955.48万元，收入比上年增长77.84 %，支出比上年增长25.95%，主要原因为项目收入支出增加。
2.本年度收入构成情况。
收入总计9329.73万元，其中：
（1）财政拨款收入1876.98万元，
（2）其他收入7452.75万元。
3.本年度支出构成情况。
支出总计5955.48万元，其中：
（1）基本支出 1254.21万元，
（2）项目支出 4701.27万元.
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 2018年度财政拨款收入支出总体情况：
一般公共预算财政拨款收入1876.98万元，较上年2201.63万元减少324.65万元;支出1877.26万元，较上年2201.63万元减少324.37万元。
2.一般公共预算财政拨款支出情况：
一般公共预算财政拨款支出1877.26万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4.35万元,农林水支出1872.91万元（其中：农业支出1428.38万元,林业支出384.53万元,普惠金融发展支出60万元）。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：
一般公共预算财政拨款基本支出1241.29万元，其中：人员经费支出1206.81万元，公用经费支出34.48万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明：
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明：
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区农林局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出为0.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0.79万元，较上年9.68万元减少8.89万元，原因为事业单位公车改革，原有车辆收回；公务接待费0元，较上年减少4.54万元。
杨陵区农林局2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆，本年度公务接待费0万元。
2.培训费支出情况。
本部门培训费支出8.08万元。
3.会议费支出情况。
本部门会议费支出1.02万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0个，共涉及资金 370.77万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.3%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费34.48万元，较上年49.03万元下降29.68%，主要用于日常的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共1386.49万元，其中政府采购货物类支出430.53万元、政府采购服务类支出214.88万元、政府采购工程类支出741.08万元。其中：授予中小企业的合同金额1051.06万元，占政府采购支出总金额的75.81%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
